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幫我算一下,40萬的工程款,(個(gè)人所得稅1% 增值稅11% 企業(yè)所得稅2.5% 管理費(fèi)用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會經(jīng)費(fèi)殘保金2.3% )稅金一共是多少呀
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2016-10-17
本季計(jì)提所得稅費(fèi)用,要影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表?
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算,管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13
經(jīng)營所得稅季報(bào),19年是 收入總額-成本費(fèi)用=利潤總額,利潤總額*0.2-10500=得出個(gè)人所得稅,是這樣嗎?
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2019-07-15
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個(gè)備用金支出,再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以稅前扣除么
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2021-06-18
所得稅申報(bào)表李營業(yè)成本的填寫金額要包括期間費(fèi)用嗎?
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2018-04-14
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
季度所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出?
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺,不含稅單價(jià)100(單位:萬元,下同),增值稅率17%(注意:2018-5-1由17%降為16%,2019-4-1降為13%)一臺交付使用,另一臺準(zhǔn)備出售,都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天,開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80; 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算; 預(yù)計(jì)殘值為6,預(yù)計(jì)清理費(fèi)2,預(yù)計(jì)使用5年,用直線法提2019年末折舊; 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊; 2019年度利潤總額為1000,會計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求:會計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過程也要寫出來哦 謝謝老師~
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2020-05-07
老師,問個(gè)事情,我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)繳所得稅1000元,已繳納5000元,退回4000元,4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方,剩下的1000元,現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-09-23
請問老師,季度所得稅申報(bào)表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù),還是填營業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒有期間費(fèi)用選項(xiàng),只有營業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤的時(shí)候,如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值,考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤嗎,如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)購買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,是不是也對應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
中國公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報(bào)表營業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09