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土地開發(fā)成本的核算。某房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率9％
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2023-05-23
A市某增值稅一般納稅人在2019年1月轉(zhuǎn)讓其位于B市的一處不動產(chǎn)，該不動產(chǎn)是在2016年3月抵債取得，抵債時作價200萬元，轉(zhuǎn)讓價280萬元（以上價款均不含增值稅），該納稅人選擇簡易計稅方法計稅，則：應(yīng)向B市預(yù)繳增值稅（ ）萬元，向A市補繳稅款（ ）萬元。
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2023-04-20
2、某汽車廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售A型小汽車。2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：銷售A型小汽車1300輛，銷售價格為84000元/輛(不含增值稅)；將2輛A型小汽車移送本廠管理部門使用。已知該類型小汽車的消費稅稅率為5%。 要求：計算該汽車廠當(dāng)月消費稅應(yīng)納稅額。
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2022-12-05
我公司營改增后 申請了增值稅專用發(fā)票 頭一次開 再給對方開具時 除了要開票信息之外 是不是還要對方提供一般納稅人資格認定表
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2016-06-14
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，增值稅率13%甲公司以庫存商品A換入乙公司的材料B。甲公司換出的庫存商品A的成本為50萬元，已提存貨跌價準備5萬元，公允價值60萬元，甲公司另支付運費1萬元，增值稅9%乙公司換出材料B的成本為45萬元，未計提存貨跌價準備，公允價值60萬元。甲公司換入B作為原材料，乙公司換入A作為生產(chǎn)設(shè)備直接交付使用。 要求:分別做出甲、乙公司會計分錄。
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2023-09-18
某酒廠為增值稅一般納稅人某月銷售白酒50噸，小售價四萬元每噸不含增值稅計算，本月應(yīng)納消費稅額
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2023-10-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年6月1日購入設(shè)備一臺，價款46 000元，增值稅5 980元；支付包裝費2 000元，增值稅120元；支付安裝費6 000元，增值稅780元。該設(shè)備于2019年8月1日達到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計使用年限5年，預(yù)計凈殘值為2 000元。 計算直線法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法下2019年該設(shè)備折舊額。為什么是乘以十二分之四
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2022-12-01
，方達房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率9%。公司準備開發(fā)用地0米，劃25%作為商品性建設(shè)用地對外銷售，75%作為本企業(yè)商品地。發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)，請編制出相應(yīng)的會計分錄。
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2023-06-20
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，今年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)5日，以現(xiàn)金折扣方式銷售甲產(chǎn)品，銷售額80萬元，合同規(guī)定付款條件為“2/10，n/30”，購貨方定于5月10日付款; (2)12日，銷售丙產(chǎn)品100件，銷售額23萬元，發(fā)票已開，款項尚未收到;20日，購貨方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，要求給予其2萬元的折讓，該企業(yè)已同意。 (3)27日，銷售丁產(chǎn)品50箱，銷售額200萬元，由于該筆銷售達到了一定批量，免費贈送購貨方1箱丁產(chǎn)品。 要求:計算確定該企業(yè)5月份的應(yīng)納增值稅銷項稅額。
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2023-11-30
二)練習(xí)材料按計劃成本計價的核算 [資料]某公司為增值稅一般納稅人，原材料按計劃成本核算，甲材料為原料及主要材料。7月初A材料計劃成本10萬元，材料成本差異為超支2000元，該公司7月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： 1.10日，購入甲材料一批，專用發(fā)票上注明材料的貨款20萬元，增值稅26000元。價稅款以銀行存款支付，材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為218400萬元。 2.15日，向大理公司購入甲材料一批，普通發(fā)票上標明價稅合計為10萬元，其中貨款88495.58元，增值稅11504.42元。價稅款尚未支付，材料已驗收入庫。該批材料的計劃成本96600元。 3.20日，向求實公司購買甲材料1000千克，專用發(fā)票所列貨款4萬元，增值稅5200元。款項均已通過銀行支付，材料尚未收到。 4.28日，上述20日求實公司購買的甲材料已運達，實際驗收入庫980千克，短缺20千克，屬定額內(nèi)的合理損耗。甲材料計劃單位成本為42元
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2023-08-23
5.甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，為增值稅一般納稅人。2016年6月1日甲公司開工建設(shè)某住宅小區(qū)，至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計稅方法計算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價款為10000萬元，土地面積為15000平方米，可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元，銷售建筑面積為21800平方米。 要求：對甲公司銷項稅額的抵減進行賬務(wù)處理。 該怎么做分錄
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2023-11-19
1．企業(yè)為增值稅一般納稅人，從國外進口一批材料，貨價80萬元，買方支付購貨傭金2萬元，運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元；從國外進口一臺設(shè)備，貨價10萬元，境外運費和保險費2萬元，與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費3萬元；企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項均已支付。 （材料關(guān)稅稅率20%，設(shè)備關(guān)稅稅率10%。) 要求：編制以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2023-11-15
某增值稅一般納稅人處置一臺生產(chǎn)設(shè)備，其原值為 2600 萬元，已提折1舊 1800 萬元，已 提減值淮備 500 萬元，取得處置價款 339 萬元（含增值稅，稅率為 13%），發(fā)生清理費用 10萬元，己用銀行存款支付。 要求：編制下列會計分錄 ①注銷固定資產(chǎn)原價 ②支付清理費用 ③收到出售價款 ④結(jié)轉(zhuǎn)出售凈損
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2023-05-29
甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸抵償乙農(nóng)場大米款80000元，該批糧食白酒的成本共計35000元該批糧食白酒本月售價為每噸4800～5200元，平均銷售價格為每噸5000元，（不含增值稅）。該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時，其控制權(quán)由甲酒廠轉(zhuǎn)移給乙農(nóng)場。 （1）計算甲酒廠的增值稅銷項稅額。 （2）計算甲酒廠的應(yīng)納消費稅。 （3）對甲酒廠相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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2023-06-10
非正常戶，16條未申報，欠稅80，罰款怎麼算，
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2019-11-13
老師，合同印花稅需要計提嗎？怎么做分錄？
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2020-05-16
客戶要求開票，稅點怎么算，企業(yè)才不虧本
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2021-09-25
增值稅報表銷項稅總是多2分錢怎么辦
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2016-11-04
您好，請問公司為一般納稅人，別家單位租了我公司房屋場地，物業(yè)這邊需給對方單位開租金發(fā)票，增值稅稅率是多少？有哪些稅種需要交？
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2022-04-13
老師，我們是一家建筑設(shè)計公司，然后每個月要開70.80萬的票，且我們是一般納稅人，但我們幾乎沒有進項稅，那這種不是每個月要交納很多稅費嗎？這種要怎么辦？
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2021-03-25