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小規(guī)模納稅人向另外的企業(yè)支付20萬咨詢費，境外企業(yè)在境內(nèi)未設(shè)經(jīng)營機構(gòu)，問這個小規(guī)模納稅人應(yīng)該征的增值稅是多少，為什么用稅率6%而不是征收率3
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2022-12-05
老師您好，請教個問題，我們租用人家的廠房，人家開票來，我計算一下，幫我看看這樣算對不對？出租廠房稅費，按合同，300萬租金，增值稅15萬，城市維護教育附加1.8萬，房產(chǎn)稅33.98萬，所得稅62.3萬，稅費總計113.08，出租廠房稅費，按第二種合同，100萬租金，增值稅5萬，城市維護教育附加0.6萬，房產(chǎn)稅11.33萬，所得稅20.8萬。 咨詢服務(wù)費180萬，增值稅10.8萬，所得稅42.3萬。稅費總計90.83。 按第一種合同，我們可以抵扣15萬。按第二種合同，我可以抵扣15.8萬。
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2018-12-03
老師你好，我們是健康咨詢服務(wù)公司，有專家給我們做咨詢服務(wù)，那給我們開什么類目的發(fā)票呢？是信息咨詢還是技術(shù)咨詢還是其他咨詢呢？
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2024-03-04
公司為建筑施工企業(yè)，實行“營改增”之后，建筑施工企業(yè)銷售自建房屋是否應(yīng)當(dāng)繳納兩道增值稅？
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2017-06-06
透視表數(shù)據(jù)源是表格格式的，增加列后，透視表還是無法顯示新增字段，更改數(shù)據(jù)源后還是不行
1/5000
2020-01-10
老師，我想咨詢一下，所得稅匯算時，納稅調(diào)增額大，會有風(fēng)險？還有如果調(diào)增成本，是不是在30欄調(diào)增，賬上總金額，稅收填減少的金額
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2021-05-05
用友T3庫存商品沒了數(shù)量核算，設(shè)了銷售成本自動結(jié)轉(zhuǎn)，后來商品品種增加，增數(shù)量核算，提示修改會造成數(shù)據(jù)錯誤，不改，期末結(jié)轉(zhuǎn)提示庫存商品必須數(shù)量核算。該怎么處理？？
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2018-06-15
老師，我這個附加稅申報表增值稅計稅依據(jù)數(shù)額怎么不是自動等于增值稅申報表的數(shù)額，？沒有給我減退役軍人的優(yōu)惠，我手動改的，申報時喊我填寫計稅依據(jù)修改原因
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2021-01-14
公司的經(jīng)營范圍里面沒有培訓(xùn)，只能開咨詢費，但是有講義是贈送的，講義能這么處理嗎？就是講義先做入庫，借 庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)，貸 應(yīng)付賬款， 對外開發(fā)票時只開咨詢費 借 現(xiàn)金或者銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-咨詢費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)，
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2018-03-16
老師，工資薪金已經(jīng)報了，今天想改下，把前兩個月的工資也改改，還能改嗎 ，改了有風(fēng)險嗎
1/592
2022-12-15
實行營改增之后，實行簡易征收，作為一般納稅人，我們是否可以盡量避免增值稅專業(yè)那個發(fā)票
1/457
2016-05-20
主稅是增值稅，所得稅在國稅，有營改增之前地稅局代開建筑工程發(fā)票，匯算清繳怎么填寫收入
1/573
2017-05-08
請問一下老師，新增加一個股東，但是工商還改過來，新增加的股東打進來的款可以做投資款嗎？
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2024-08-19
老師，增值稅一般納稅人，獲得律師增值稅專用發(fā)票，咨詢費金額1000（不含稅），可以抵扣的進項稅額是多少？怎么算？
2/911
2016-08-09
想咨詢一下 當(dāng)月已經(jīng)做了不開票收入申報增值稅了，次月又補開了發(fā)票，次月申報增值稅的時候如何處理？
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2022-11-25
您好，老師 我們是小規(guī)模納稅人，這次營改增的企業(yè)，7月份將進行第一次申報，請問一下 我們是物業(yè)公司，有收入，但是從未開出過發(fā)票，這樣該怎樣申報呢
1/445
2016-06-29
建筑公司，工程款一般都是幾年才付清的，營改增后如果核定為一般納稅人，每月的進項稅額會產(chǎn)生大量的留底怎么辦？需每月認證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 老師：這種情況月末和次月認證繳納時的分錄分別怎么做？
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2016-04-19
老師，我建筑行業(yè)營改增，開票時候的會計 分錄是：1、確認收入：借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 2、開票：
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2016-06-21
老師，請問營改增后所有的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)取得專票都能抵扣進項稅嗎？
1/635
2016-12-07
老師：建筑公司，工程款一般都是幾年才付清的，營改增后如果核定為一般納稅人，每月的進項稅額會產(chǎn)生大量的留底怎么辦？需每月認證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
3/562
2016-04-18