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想咨詢一下當(dāng)月已經(jīng)做了不開票收入申報增值稅了，次月又補(bǔ)開了發(fā)票，次月申報增值稅的時候如何處理？

李霞老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-11-25 16:31

你好，在未開具發(fā)票那里填一個負(fù)數(shù)的銷售額，負(fù)數(shù)的稅額，這樣他倆一正一負(fù)合計(jì)數(shù)就是零了，咱也不用多交稅款了。

實(shí)操學(xué)堂追問

2022-11-25 16:34

未開票收入是負(fù)數(shù)能正常申報嗎

李霞老師解答

2022-11-25 16:40

你好，因?yàn)檫€有正常開發(fā)票的正數(shù)。的銷售額和銷項(xiàng)稅額，所以它倆相加以后余額就是零，可以正常申報的。

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不需要處理的，申報了就完事了哈答
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師請教一下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系，有哪問

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