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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-12-05 19:01

財(cái)稅【20165】36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十條 境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的，扣繳義務(wù)人按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額：
應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價(jià)款÷(1+稅率)×稅率
所以，小規(guī)模納稅人代扣代繳境外咨詢服務(wù)的增值稅時(shí)，適用稅率為6%。

郭老師 解答

2022-12-05 19:01

代扣代繳的時(shí)候，它不需要區(qū)分是一般納稅人還是小規(guī)模，統(tǒng)一的都是稅率6%

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你好，特殊的幾個(gè) 行業(yè)可以自開專用發(fā)票 比如建筑，鑒證咨詢，住宿 行業(yè)
2019-03-04 15:05:36
根據(jù)自己開票情況，收入情況，分析填列增值稅申報(bào)表
2015-12-01 10:26:32
財(cái)稅【20165】36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十條 境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的，扣繳義務(wù)人按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額： 應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價(jià)款÷(1+稅率)×稅率 所以，小規(guī)模納稅人代扣代繳境外咨詢服務(wù)的增值稅時(shí)，適用稅率為6%。
2022-12-05 19:01:18
你好 按這個(gè)來報(bào) ：增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-01 15:25:34
您好， 你現(xiàn)在是哪里不會(huì)操作
2024-04-09 13:06:43
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