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老師 請教一個問題 公司未折舊完的汽車提前報廢需要交增值稅嗎? 是不是報廢有收入就要交增值稅? 如果報廢沒收入就不用交? 是這樣理解嗎? 求解。
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2018-10-29
本期預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅多了0.01元,報表保存不上,怎么辦?
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2018-10-09
每月去交稅就是申報了嗎,還末開通網(wǎng)上申報的,紙質(zhì)報表送哪里
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2016-09-06
老師好。我們公司用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則。應(yīng)交稅費-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
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2020-04-01
老師,小規(guī)模納稅人,第二季度取得不含稅收入30多萬,30當(dāng)時賬務(wù)處理是借:應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交。后申報時免了增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么處理?
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2021-07-15
5月留底2萬,6月銷項11萬,進項7萬,就是結(jié)出本期的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方是4萬我怎么把5月份的留底稅額體現(xiàn)到6月份
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2018-07-04
之前公司3月份收到別公司一筆款,之前會計做分錄是: 借:銀收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交增值稅然后4月份一筆個人轉(zhuǎn)賬來的我現(xiàn)在根據(jù)之前做的分錄也: 借:銀收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交增值稅這樣可以嗎?還有最后這個未交稅要怎么處理?
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2018-06-04
制造業(yè)企業(yè)一般納稅人,如果本月7月計提了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅,8月15號報稅時暫時不繳納,到9月再繳納增值稅可以嗎?
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2018-07-29
增值稅未超過10萬怎樣申報增值稅附加
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2019-12-12
你好,我是去年買了一輛車掛在公司,現(xiàn)在想賣出。需要補交增值稅嗎?
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2020-11-04
增值稅是對增值額交稅,那是不是就理解成應(yīng)交增值稅=增值額乘以13%呢?
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2019-06-27
老師我想請問下1.每月計提稅金是不是只用計提增值稅和附加稅,2.我們公司近半年來每月都有留抵,都沒繳過稅也沒計提過,還需要補計提嗎?3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說每月銷項大于進項就結(jié)轉(zhuǎn),借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅,進項大于銷項就不用結(jié)轉(zhuǎn),那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會有余額了?
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2019-04-17
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人,外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶付的一筆預(yù)付款做成了無票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 3175.62 貸 營業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補開發(fā)票,需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),如果有余額是一直掛賬嗎!
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2017-09-27
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅-已抵扣里?
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2020-03-17
當(dāng)月代開一張專票,增值稅能直接借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅銷項,然后銀行代扣借增值稅銷項貸銀行嗎,不結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費了
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2019-01-04
麻煩咨詢一下,小規(guī)模納稅人2017年銷項額余額 貸方407 2019年我想把賬目調(diào)整到應(yīng)交稅-未交增值稅 怎么做分錄啊
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2019-04-19
解決個問題:上月未交增值稅是2531.18,當(dāng)時抵減稅控技術(shù)維護費660,表上提示應(yīng)納稅款1871.18,這月賬務(wù)處理有余額660,怎么辦
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2017-07-04
問下老師,我這邊有留底稅額4000多,按正規(guī)做的話需要年末把進項稅額和銷項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅嗎,留底稅的話應(yīng)該是未交增值稅的借方嗎,是應(yīng)該按按月結(jié)轉(zhuǎn),還是按年結(jié)轉(zhuǎn),麻煩分錄寫一下
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2021-01-07
小規(guī)模納稅人需不需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅?不是的話是不是下個月直接交,也不用計提?
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2020-01-16