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老師，我11月份銷項稅額90857.74元，近項稅額16854.31元，上月留抵7415.86元，那我結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元?。?/span>
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2018-12-06
你好，想接手的賬，上月不用交增值稅，附加稅余額在借方，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為零，但賬上余額在貸方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額，賬能調(diào)嗎？
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2019-04-18
老師，問個問題，我家公司一直都是進(jìn)項大于銷項，月末就導(dǎo)致未交增值稅變成了借方余額，但是每個月都需要交增值稅，那該交多少怎么算出來的了？
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2018-10-25
請問老師，公司內(nèi)賬，增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)生時，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項稅 支付稅款時 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款，請問這樣做對嗎
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2022-05-08
老師 請教一個問題 公司未折舊完的汽車提前報廢需要交增值稅嗎? 是不是報廢有收入就要交增值稅? 如果報廢沒收入就不用交? 是這樣理解嗎? 求解。
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2018-10-29
5月留底2萬，6月銷項11萬，進(jìn)項7萬，就是結(jié)出本期的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方是4萬我怎么把5月份的留底稅額體現(xiàn)到6月份
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2018-07-04
之前公司3月份收到別公司一筆款，之前會計做分錄是： 借：銀收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅然后4月份一筆個人轉(zhuǎn)賬來的我現(xiàn)在根據(jù)之前做的分錄也： 借：銀收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣可以嗎？還有最后這個未交稅要怎么處理？
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2018-06-04
增值稅發(fā)票反寫未申報或未比對
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2021-07-01
增值稅未申報或未對比什么意思
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2022-01-08
老師，小規(guī)模納稅人，第二季度取得不含稅收入30多萬，30當(dāng)時賬務(wù)處理是借：應(yīng)交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交。后申報時免了增值稅及附加稅，現(xiàn)在怎么處理？
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2021-07-15
一般納稅人，本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額，還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
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2018-05-09
在未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)表中，銷項稅額小于進(jìn)項稅額時，會計分錄怎么寫
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2020-05-12
抵扣了進(jìn)項，又是一般納稅人免稅企業(yè)，要怎么做賬？轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-01-09
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣，這月抵扣了，是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣里？
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2020-03-17
你好，我是去年買了一輛車掛在公司，現(xiàn)在想賣出。需要補(bǔ)交增值稅嗎？
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2020-11-04
增值稅是對增值額交稅，那是不是就理解成應(yīng)交增值稅=增值額乘以13%呢？
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2019-06-27
本月交以前年度的增值稅，以前年度未開票未作收入，本月需要開發(fā)票入賬嗎？我們是加油站
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2019-04-27
制造業(yè)企業(yè)一般納稅人，如果本月7月計提了增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅，8月15號報稅時暫時不繳納，到9月再繳納增值稅可以嗎？
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2018-07-29
本月增值稅有預(yù)繳稅款，附加稅的一般增值稅計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅減去已預(yù)交增值稅后的實(shí)交增值稅嗎
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2019-04-04
老師我想請問下1.每月計提稅金是不是只用計提增值稅和附加稅，2.我們公司近半年來每月都有留抵，都沒繳過稅也沒計提過，還需要補(bǔ)計提嗎？3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說每月銷項大于進(jìn)項就結(jié)轉(zhuǎn)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，進(jìn)項大于銷項就不用結(jié)轉(zhuǎn)，那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會有余額了?
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2019-04-17