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老師，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我家公司一直都是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，月末就導(dǎo)致未交增值稅變成了借方余額，但是每個(gè)月都需要交增值稅，那該交多少怎么算出來(lái)的了？
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2018-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師，公司內(nèi)賬，增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)生時(shí)，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 支付稅款時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎
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2022-05-08
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 公司未折舊完的汽車(chē)提前報(bào)廢需要交增值稅嗎? 是不是報(bào)廢有收入就要交增值稅? 如果報(bào)廢沒(méi)收入就不用交? 是這樣理解嗎? 求解。
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2018-10-29
5月留底2萬(wàn)，6月銷(xiāo)項(xiàng)11萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn)，就是結(jié)出本期的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方是4萬(wàn)我怎么把5月份的留底稅額體現(xiàn)到6月份
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2018-07-04
之前公司3月份收到別公司一筆款，之前會(huì)計(jì)做分錄是： 借：銀收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅然后4月份一筆個(gè)人轉(zhuǎn)賬來(lái)的我現(xiàn)在根據(jù)之前做的分錄也： 借：銀收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這樣可以嗎？還有最后這個(gè)未交稅要怎么處理？
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2018-06-04
制造業(yè)企業(yè)一般納稅人，如果本月7月計(jì)提了增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅，8月15號(hào)報(bào)稅時(shí)暫時(shí)不繳納，到9月再繳納增值稅可以嗎？
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2018-07-29
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣，這月抵扣了，是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-已抵扣里？
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2020-03-17
老師我想請(qǐng)問(wèn)下1.每月計(jì)提稅金是不是只用計(jì)提增值稅和附加稅，2.我們公司近半年來(lái)每月都有留抵，都沒(méi)繳過(guò)稅也沒(méi)計(jì)提過(guò)，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？3.之前學(xué)堂有老師回復(fù)說(shuō)每月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就結(jié)轉(zhuǎn)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)，那這樣月末應(yīng)交增值稅借方不就會(huì)有余額了?
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2019-04-17
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人，外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶(hù)付的一筆預(yù)付款做成了無(wú)票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 貸 營(yíng)業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
增值稅發(fā)票反寫(xiě)未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-07-01
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比什么意思
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2022-01-08
你好，我是去年買(mǎi)了一輛車(chē)掛在公司，現(xiàn)在想賣(mài)出。需要補(bǔ)交增值稅嗎？
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2020-11-04
增值稅是對(duì)增值額交稅，那是不是就理解成應(yīng)交增值稅=增值額乘以13%呢？
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2019-06-27
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），如果有余額是一直掛賬嗎！
1/2072
2017-09-27
本月交以前年度的增值稅，以前年度未開(kāi)票未作收入，本月需要開(kāi)發(fā)票入賬嗎？我們是加油站
1/282
2019-04-27
當(dāng)月代開(kāi)一張專(zhuān)票，增值稅能直接借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，然后銀行代扣借增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸銀行嗎，不結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)了
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2019-01-04
@木木老師，你的意思是把留抵稅額也轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？這筆分錄也要做嗎？這還是上個(gè)月的事情，需要銷(xiāo)賬跟進(jìn)項(xiàng)都做分錄轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？然后借方余額代表留底，貸方余額表示要繳納增值稅？麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝。
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2019-05-30
麻煩咨詢(xún)一下，小規(guī)模納稅人2017年銷(xiāo)項(xiàng)額余額 貸方407 2019年我想把賬目調(diào)整到應(yīng)交稅-未交增值稅 怎么做分錄啊
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2019-04-19
解決個(gè)問(wèn)題：上月未交增值稅是2531.18，當(dāng)時(shí)抵減稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)660，表上提示應(yīng)納稅款1871.18，這月賬務(wù)處理有余額660，怎么辦
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2017-07-04
問(wèn)下老師，我這邊有留底稅額4000多，按正規(guī)做的話(huà)需要年末把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅嗎，留底稅的話(huà)應(yīng)該是未交增值稅的借方嗎，是應(yīng)該按按月結(jié)轉(zhuǎn)，還是按年結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩分錄寫(xiě)一下
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2021-01-07