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房地產(chǎn)公司，現(xiàn)在住宅小區(qū)已經(jīng)封頂，但是還沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)過(guò)票，需要預(yù)交增值稅嗎？
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2019-09-07
業(yè)務(wù)13，為什么計(jì)提的是12月份已經(jīng)交稅的金額呢，這里的稅金不是繳納上月的嗎
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2021-02-26
本月已認(rèn)證的抵扣聯(lián)，但未報(bào)銷(xiāo)（發(fā)票未到）怎么做賬，是借：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅，貸什么呀？
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2018-05-04
老師，我們公司收到了稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)，企業(yè)所得稅，沒(méi)有交，可是我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
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2019-06-19
新開(kāi)的公司，第一個(gè)月按人資給的名單已報(bào)完個(gè)稅，但是社保他還沒(méi)開(kāi)戶(hù)，現(xiàn)在告訴那個(gè)人在其他單位已經(jīng)交著社保無(wú)法增員，怎么辦呢
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2018-09-20
本月收回的發(fā)票在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票已被作廢，但是賬已做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 這個(gè)月怎么調(diào)整這個(gè)月的賬呢賬
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2018-10-03
公司是大型機(jī)器的，首期預(yù)付款客戶(hù)要求開(kāi)票，并已交稅，收款賬務(wù)上做的是預(yù)收處理，在做匯算清繳時(shí)需要把已開(kāi)票的預(yù)收款項(xiàng)調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
老師，小規(guī)模公司，上個(gè)季度發(fā)生一筆業(yè)務(wù)40萬(wàn)，已經(jīng)開(kāi)票入賬，到這個(gè)季度，業(yè)務(wù)發(fā)生變化作廢了，發(fā)票紅沖，那么已經(jīng)交的增值稅該怎么辦？
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2019-11-30
上期應(yīng)交增值稅6351.6申報(bào)后已經(jīng)繳稅了，本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)？是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)？？如圖
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2019-02-11
老師，我們公司做社保的時(shí)候出現(xiàn)有員工10月份已經(jīng)離職，，但是我們11月份社保已經(jīng) 幫他交了，他11月沒(méi)有工資可以扣除社保，怎么辦呢
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2016-01-03
甲出資50萬(wàn)元，占百分之50的股份，現(xiàn)在按持股比例對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)為40元，甲將百分之50的股份轉(zhuǎn)讓給已，轉(zhuǎn)讓價(jià)為2.5萬(wàn)元。已要交的個(gè)稅為多少？？
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2017-10-20
老師請(qǐng)問(wèn)下，一筆付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，金額8千多寫(xiě)成8萬(wàn)多，已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)申報(bào)所得稅，（利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)16萬(wàn)，不用交所得稅），后面才發(fā)現(xiàn)，要怎么調(diào)整？
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2019-10-24
這個(gè)季度代開(kāi)普票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，專(zhuān)代開(kāi)票超過(guò)了9萬(wàn)了，那這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅的話(huà)是不用交稅吧，專(zhuān)票已經(jīng)在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)扣了！
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2018-07-12
給客戶(hù)開(kāi)具的普通發(fā)票我公司已經(jīng)交稅了，幾個(gè)月后對(duì)方說(shuō)發(fā)票頭名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了，要求我們重開(kāi)，可是對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票弄丟了，這種情況該怎么做
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2018-08-24
以公司名義購(gòu)買(mǎi)一套公寓房產(chǎn)，買(mǎi)的時(shí)候已經(jīng)交了契稅和印花稅，現(xiàn)在接到稅局說(shuō)，還要交房產(chǎn)稅，但是卻沒(méi)給我說(shuō)，怎么算，請(qǐng)教一下專(zhuān)業(yè)老師團(tuán)，房產(chǎn)稅，怎么交？怎么算？一年交一次嗎？還是只交一次就可以了？
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2020-12-03
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，按銷(xiāo)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）。。。。這筆分錄月末時(shí)可以不做嗎？購(gòu)入和銷(xiāo)售時(shí)，做應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)，已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)）和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）了。。。它們可以直接抵減么？
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2020-08-03
小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票，現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅附加稅。 季度無(wú)其他收入增值稅了，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫(xiě)已交的附加稅啥的嗎嗎，還是直接0填寫(xiě)提交
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2020-04-23
小規(guī)模一季度代開(kāi)專(zhuān)票五萬(wàn) 自開(kāi)普票3萬(wàn)。專(zhuān)票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎？還有附加稅這一塊怎么申報(bào)？相應(yīng)的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師，我們這邊專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了，說(shuō)從10月份開(kāi)始我們就不用交稅了，留到明年開(kāi)始交，老師，我這個(gè)要怎么做呢？我們每個(gè)月還要開(kāi)票
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2019-10-08
小企業(yè)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請(qǐng)問(wèn)增值稅下二級(jí)科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-07-11