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五險一金不計提直接交納賬務(wù)處理 借：管理費用(或銷售費用、制造費用、生產(chǎn)成本等科目)----社保單位部分 應(yīng)付職工薪酬----社保個人部分 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
1/2004
2019-09-22
宏大公司設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，另設(shè)有機修、供電兩個輔助生產(chǎn)部門（兩輔助生產(chǎn)部門不設(shè)置“制造費用”賬戶）。本月有關(guān)資料如下：（一）月初有在產(chǎn)品，成本見明細賬。（二）本月發(fā)生要素費用如下：1.材料費：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料3500元；生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料30000元；生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同領(lǐng)用C材料（按甲、乙產(chǎn)品的C材料定額消耗量分配費用）6240公斤，C材料單價為10元／公斤，甲產(chǎn)品C材料的定額消耗量為5000公斤，乙產(chǎn)品C材料的定額消耗量為1000公斤?；旧a(chǎn)車間管理領(lǐng)用D材料500元。機修車間領(lǐng)用E材料2000元，供電部門領(lǐng)用A材料1500。2.工資費用（假設(shè)無其他職工薪酬）：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資共100000元（按甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配，甲、乙產(chǎn)品的工時分別為2000小時和3000小時。），車間管理人員工資2500元。機修車間工人工資7500元，供電部門工人工資6300元，行政管理人員工資5000元。3.固定資產(chǎn)折舊費：基本生產(chǎn)車間78500元，機修車間3220元，供電部門4500元，行政管理部門2000元。4.其他要素費用：用銀行存款支付辦公費
1/3968
2020-05-16
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額，管理費用同樣一個費用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因為當時正確的應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬-福利貸：庫存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借：管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該在表里怎么調(diào)整呢？找不到管理費用調(diào)整的地方
4/1422
2019-03-22
老師，我們用的記賬軟件里沒有研發(fā)支出的一級科目，研發(fā)人員的工資可以直接借：管理費用-研發(fā)費用 貸：應(yīng)付職工薪酬嘛，
2/1740
2022-03-10
每月計提職工各項保險的時候，由于車間較多，加之有停薪留職等特殊職工，每月計提的職工保險和職工工資發(fā)放表中代扣的保險之和與繳費通知單上的數(shù)字有差距，這種情況該怎么處理？借：生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付
3/529
2017-06-20
這個題我沒看答案之前寫的是 借：管理費用—福利費1600 銷售費用—福利費1800 貸：銀行存款 3400. 為什么中間一定要有應(yīng)付職工薪酬—福利費 過渡呢。
1/493
2019-05-31
拿到一張專用發(fā)票，內(nèi)容為培訓(xùn)費，借方記管理費用和應(yīng)交稅費，貸方是否全額記入應(yīng)付職工薪酬？
1/593
2019-02-17
請問研發(fā)人員費用，發(fā)生時是借：研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目，貸：銀行存款/應(yīng)付職工薪酬，月末時不符合資本化的再，借：管理費用-研究費用-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目，貸：研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細科目嗎？
1/837
2019-04-23
老師請問食堂費用，借：管理費用 福利費 貸：累計折舊、銀行存款，中間不過渡應(yīng)付職工薪酬 福利費可以嗎
1/570
2020-06-03
想問您一下，實操的問題，物業(yè)公司，籌建期結(jié)束了，工程款未付清，工程發(fā)票未齊。2024年1月開始有收入。在建工程是按合同金額在2月全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用嗎？
8/221
2024-02-22
某工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)a產(chǎn)品，需要經(jīng)過兩道工序加工完成，2016年12月份完工，產(chǎn)品產(chǎn)量為600件，月末在產(chǎn)品400件，其中第一道工序200件，第二道工序200件，第一道工序工時定額30小時，第二道工序工時定額50小時，原材料在生產(chǎn)開始時一次投入，本月月末累計直接材料費用85000元，直接工資費用45750元，制造費用45800元 計算直接材料費用分配的金額 計算第一道工序和第二道工序的完工程度 計算直接人工和制造費用分配的金額 計算完工產(chǎn)品的總成本和單位成本 編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄
2/2222
2020-06-16
老師您好 我誤把倉儲部員工的探親差旅費（制造費用-職工福利）記成了管理費用-福利費 現(xiàn)在這筆賬不能改了 請問我怎么做分錄來調(diào)整到制造費用呢 原來的憑證為 借：管理費用-福利費 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款
1/1098
2019-12-10
老師您好，公司員工食堂的費用是直接進管理費用—福利費，不用通過應(yīng)付職工薪酬來核算對吧？支付費用時做的分錄是：借：管理費用-福利費，貸：銀行存款 ？謝謝
6/1615
2021-05-25
公司食堂購買的蔬菜，水果，廚具等食堂費用是不是都可以計入到應(yīng)付職工薪酬-福利費中 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 這么做分錄對嗎
1/2629
2019-11-04
老板家小區(qū)車位費，記“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費”嗎？還是“管理費用-車輛使用費”？
1/2465
2019-07-02
老師，企業(yè)為銷售部門租的房子，并出租金和水電費，這個在寫分錄時為什么一定要寫銷售費用呢，管理費用不行嗎 分錄是這樣嗎 借：銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 老師，你看分錄這樣對嗎，謝謝老師了
1/590
2020-07-30
生產(chǎn)企業(yè)，食堂菜金及才米油鹽等費用，是入應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費，月末計提入期間費用-管理費用-福利費，生產(chǎn)成本-應(yīng)付福利費。正確的應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。
4/976
2018-10-05
老師您好，問下之前6.7.8.9月的材料結(jié)轉(zhuǎn)完了，6.7.8.9月的人工還有費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，那么我在10月想把6.7.8.9月的材料人工費用全部結(jié)轉(zhuǎn)完可以嗎？
2/380
2019-10-17
我借用山西的公司在安徽施工，除了需要外經(jīng)證的費用，山西公司還需要繳稅嗎？什么稅？
1/99
2021-03-13
20萬的人工費先打進老板的賬戶,之后在由老板打到對方的賬戶,但只打了11萬多,扣除了費用.怎么做?
1/393
2017-06-27