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老師，您好 計提年終獎 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 月末是不是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了？ 應(yīng)付職工薪酬期末有余額，是正常的，不需要再做其他分錄？
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2020-03-30
制造費用 應(yīng)付職工薪酬，原材料是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本是吧。管理費用銷售費用 這些為什么不能轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2022-04-15
工業(yè)企業(yè)在計提社保時的會計分錄如下： 計提社保（企業(yè)部分）借：管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本/制造費用/在建工程/等 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 上述做法對嗎？ 可不可以直接做成下面的這種， 不用分的能明細不？借：管理費用 --企業(yè)部分 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
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2019-01-11
一般在計提工資的時候，都是將個人繳納的社保公積金，個稅算在管理費用—工資里，現(xiàn)在填寫匯算清繳的期間費用里，那個應(yīng)付職工薪酬那一欄填寫的數(shù)字，包不包含我這個計提的個人繳納的社保，公積金，個稅呢
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2017-05-09
31.正式職工工資薪金支出25萬元，繳納養(yǎng)老保險7.4萬元，繳納住 房公積金2.75元，其中研發(fā)人員 工資支出2萬元，保險支出5920元， 研發(fā)人員公積金支出2400元。 借：管理費用—工資 230000 管理費用—研發(fā)費用—工資 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 250000 ，老師，這個分錄匯算清繳時需要分出研發(fā)費用表來填專門的研發(fā)費用的表嗎？該填哪幾個表？怎么填?
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2019-05-22
老師，某某有限股份公司2016年5月份應(yīng)付工資總額693000元，工資費用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為480000元，車間管理人員工資為105000元，企業(yè)行政管理人員工資為90600元，銷售機構(gòu)人員工資為17400元。這個會計分錄這么做：借生產(chǎn)成本---基本生產(chǎn)成本480000 制造費用105000 管理費用90600 銷售費用17400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 693000 為什么生產(chǎn)成本480000不是歸納到制造費用中，這兩者的區(qū)別是什么？
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2016-08-17
職工食堂的伙食開支，每月的支出如何記賬，例如5人，公司伙食開支1000元？發(fā)生時：借：制造費用-福利費 800 管理費用-福利費 200 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000付款時（付食堂）：借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 貨：庫存現(xiàn)金 1000問題一、這里的應(yīng)付職工薪酬-福利費，與工資薪金合并申報嗎？例如當月職工工資3400元，如合并的話是不是就3600元，那么是不是交個稅了？
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2017-12-11
您好 我想問一下如果是借：生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣的做會計憑證的話是記在一張憑證上還是要分成三張呢
1/844
2022-05-07
老師請問，對管理人員設(shè)定收益計劃，會計處理是 借：管理費用（當期服務(wù)成本） 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：財務(wù)費用（往期利息） 貸：應(yīng)付職工薪酬 如果是對車間生產(chǎn)人員設(shè)定受益計劃呢？利息計入哪里？生產(chǎn)成本還是也一樣計入財務(wù)費用？
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2020-07-17
老師，請問食堂費用會計分錄怎么寫？我記的是借：應(yīng)付職工薪酬—福利費，貸：現(xiàn)金那第二步怎么記？
1/721
2020-06-10
五險一金不計提直接交納賬務(wù)處理 借：管理費用(或銷售費用、制造費用、生產(chǎn)成本等科目)----社保單位部分 應(yīng)付職工薪酬----社保個人部分 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
1/2004
2019-09-22
月底 怎么做賬 我們工廠現(xiàn)在有 管理費用 銷售費用 固定資產(chǎn) 應(yīng)收預付 其他應(yīng)收 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付 生產(chǎn)成本 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做分錄呢
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2017-09-10
1-2月份多計提工資3000元，準備7月份調(diào)賬 分錄借：管理費用_工資-3000 貸：應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù)，我申報財務(wù)報表不通過，提示說期間費用不能為負數(shù)，請問怎么調(diào)賬才好？分錄怎么做？謝謝
1/765
2019-08-31
宏大公司設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品，另設(shè)有機修、供電兩個輔助生產(chǎn)部門（兩輔助生產(chǎn)部門不設(shè)置“制造費用”賬戶）。本月有關(guān)資料如下：（一）月初有在產(chǎn)品，成本見明細賬。（二）本月發(fā)生要素費用如下：1.材料費：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料3500元；生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料30000元；生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同領(lǐng)用C材料（按甲、乙產(chǎn)品的C材料定額消耗量分配費用）6240公斤，C材料單價為10元／公斤，甲產(chǎn)品C材料的定額消耗量為5000公斤，乙產(chǎn)品C材料的定額消耗量為1000公斤。基本生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用D材料500元。機修車間領(lǐng)用E材料2000元，供電部門領(lǐng)用A材料1500。2.工資費用（假設(shè)無其他職工薪酬）：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資共100000元（按甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時比例分配，甲、乙產(chǎn)品的工時分別為2000小時和3000小時。），車間管理人員工資2500元。機修車間工人工資7500元，供電部門工人工資6300元，行政管理人員工資5000元。3.固定資產(chǎn)折舊費：基本生產(chǎn)車間78500元，機修車間3220元，供電部門4500元，行政管理部門2000元。4.其他要素費用：用銀行存款支付辦公費
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2020-05-16
老師，我們用的記賬軟件里沒有研發(fā)支出的一級科目，研發(fā)人員的工資可以直接借：管理費用-研發(fā)費用 貸：應(yīng)付職工薪酬嘛，
2/1735
2022-03-10
老師您好，問下之前6.7.8.9月的材料結(jié)轉(zhuǎn)完了，6.7.8.9月的人工還有費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，那么我在10月想把6.7.8.9月的材料人工費用全部結(jié)轉(zhuǎn)完可以嗎？
2/380
2019-10-17
我借用山西的公司在安徽施工，除了需要外經(jīng)證的費用，山西公司還需要繳稅嗎？什么稅？
1/99
2021-03-13
20萬的人工費先打進老板的賬戶,之后在由老板打到對方的賬戶,但只打了11萬多,扣除了費用.怎么做?
1/393
2017-06-27
請問工程款的發(fā)票現(xiàn)在是不是不能組走待攤費用了
1/288
2018-12-28
那之前的是都不能入賬嗎？有什么辦法可以入賬不？公司4月份除人工費只有1186費用，5月份也只有1922，這樣也要單獨做賬嗎
5/459
2017-07-03