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收到以前年度企業(yè)所得稅退款，怎么寫分錄？
1/1537
2019-08-19
請問老師，開設了一個獨立核算的分公司，企業(yè)所得稅還需要回總公司匯算嗎，如果分公司想注銷時候需要總公司出具稅務方面的資料嗎
1/982
2019-12-05
合伙企業(yè)代合伙個繳納的個人所得稅，可以沖減末分配利潤嗎？交納時是一直接在往來的，但是一直沒有分紅，是不是直接可以沖在末分配利潤里的？
4/1182
2023-01-11
提交匯算清繳后，結轉以后年度彌補的虧損額100萬，可以用于今年第二季度嗎？第二季度所得稅700萬。分錄怎處理？
1/654
2020-04-29
請教收到一筆款項，需要交企業(yè)所得稅的，但領導今年不想繳稅，讓我放其他里面吊著，明年匯算清繳再交，我分錄怎么做？
1/619
2016-12-08
老師總公司一起報企業(yè)所得稅，有張表是填分公司的收入，工資，資產，比例不知道怎么填？
1/775
2019-04-15
您好老師，三季度公司開始盈利了，是不是按利潤表的凈利潤做計提所得稅的分錄？但是上年有虧損
1/886
2019-10-18
老師，8月銀行收到附加稅退稅，因6月多交納的，已更正過，分錄要如何做呢？ 另外8月又收到20年企業(yè)所得稅退稅款，這分錄如何做？
2/800
2021-09-23
老師，我們公司境外付匯承擔的增值稅和附加費、企業(yè)所得稅需要計提嗎？分錄應該怎么做啊
1/1847
2020-04-06
分公司獨立核算，理論上企業(yè)所得稅也是獨立的，但是我不明白，可以根據(jù)總公司匯總企業(yè)所得稅分配申報，怎么理解這個，知道13年稅局有出臺這個文件
1/1186
2017-04-14
分公司獨立核算自負盈虧 那么企業(yè)所得稅是由總公司交還是分公司交？分公司的虧損可以彌補總公司的利潤嗎？
1/3403
2019-08-24
請問老師，企業(yè)所得稅匯算交的稅款分錄？以及是否調整盈余公積？
1/801
2020-04-25
企業(yè)所得稅的匯總備案表怎么填？我們公司屬于分公司都是做零申報。問題1.不同稅率地區(qū)標識選“是”還是“否”？2.不就地繳納原因怎么填？3.匯繳企業(yè)類型選擇的根據(jù)？4.月季年度就地預繳比例具體怎么算？5.月季度預繳預算科目和次級怎么填？6.年度匯算清繳預算科目和級次怎么填？7.年度匯算清繳標識填寫的依據(jù)？
1/8962
2019-10-11
老師，請問匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅是如果寫分錄？
1/501
2020-06-10
做了總分機構備案，總公司備案已做，分公司因為報了企業(yè)所得稅做不了怎么辦
1/1722
2022-06-23
分公司是9月份才成立的，但是稅務局叫要從7月份就要報企業(yè)所得稅
1/1108
2018-10-12
總分公司怎么申報企業(yè)所得稅呢、 想問下總公司的話是報合并的會計報表還是個別報表
1/1184
2017-10-19
利潤分配，會計事務所評估資產，稅務所也要評估資產，資產評估增值部分交企業(yè)所得稅，是嗎？
1/228
2023-10-19
老師，2019年的匯算清繳要補交的所得稅，我計提的時候，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交所得稅，交稅：借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，可是我的資產負債表跟利潤表關聯(lián)不上啊，相差的金額就是我這個所得稅的金額，想問一下，我要怎么來寫分錄才能關聯(lián)得上？
1/562
2020-06-10
我公司是跨省市的總分機構 今年所得稅匯算時匯總納稅分配了50%到分公司繳納。問：總、分公司應該分別怎樣進行計提、繳納所得稅的會計處理呢？
1/935
2018-06-12