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老師，我們公司有研發(fā)費(fèi)用，這個月報企業(yè)所得稅時用不用填研發(fā)費(fèi)用加計扣除的那個表？如果用填，表格在哪？我沒找到
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2023-01-14
籌建期工資是記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是哪個部門誰受益就用誰，銷售費(fèi)用-工資，管理費(fèi)用-工資究竟用哪個
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2023-02-15
事業(yè)單位有的固定資產(chǎn)用提折舊，有的固定資產(chǎn)不用提折舊。究竟什么樣的固定資產(chǎn)不用提折舊？
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2017-09-14
老師好，請問超市會計庫存商品入庫有些說用進(jìn)價入庫，有些說用售價入庫，究竟采用什么價入庫？
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2019-12-19
學(xué)員:我發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，直接做到了管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用中，沒有通過研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目，然后薪酬的百分之八十用于研發(fā)費(fèi)用加抵扣，所以也沒有做進(jìn)研發(fā)支出，就做到了管理費(fèi)用薪酬保險之類的，如果便于匯總研發(fā)費(fèi)用，我可以年底統(tǒng)一做一筆借研發(fā)支出貸研發(fā)支出么 老師:你的做法并不符合會計規(guī)定。 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時，即時計入研發(fā)支出科目，而不是管理費(fèi)用。 薪酬的百分之八十用于研發(fā)費(fèi)用加抵扣，也應(yīng)當(dāng)計入研發(fā)支出，而不是管理費(fèi)用。 年底統(tǒng)一做一筆借研發(fā)支出貸研發(fā)支出的做法，也是不符合會計規(guī)定的。 你需要重新調(diào)整你的會計處理方式，以符合會計規(guī)定。 @鞏會杰(鞏老師) 去年的賬怎么調(diào)整呢 老師:去年的賬務(wù)調(diào)整需要按照以下步驟進(jìn)行： 1. 首先，你需要重新計算去年的研發(fā)費(fèi)用和薪酬費(fèi)用，確保它們被正確地分配到研發(fā)支出科目中。 2. 然后，你需要在今年的會計期間內(nèi)，做一筆借：管理費(fèi)用，貸：研發(fā)支出的調(diào)整分錄，以糾正去年的錯誤。 3. 最后，你需要在今年的財務(wù)報表中，披露這個調(diào)整，并解釋其原因和影響。 請注意，這種調(diào)整可能會影響你的稅務(wù)處理，因此你可能需要咨詢稅務(wù)專家或稅務(wù)局。 @鞏會杰(鞏老師) 我
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2023-08-22
9.甲公司2018年1月2日開始自行研究開發(fā)無形資產(chǎn)。不考慮相關(guān)稅費(fèi)，有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下：　　資料一：2018年發(fā)生原材料費(fèi)用10萬元、職工薪酬50萬元、計提專用設(shè)備折舊10萬元。經(jīng)測試，2018年該項(xiàng)研發(fā)活動屬于研究階段。資料二：經(jīng)測試2019年進(jìn)入開發(fā)階段后，相關(guān)支出符合資本化條件前發(fā)生的原材料費(fèi)用20萬元、職工薪酬35萬元、計提專用設(shè)備折舊5萬元；符合資本化條件后發(fā)生的原材料費(fèi)用195萬元、職工薪酬200萬元，計提專用設(shè)備折舊5萬元。資料三：2020年發(fā)生的符合資本化條件的職工薪酬400萬元，以銀行存款支付注冊費(fèi)5萬元；7月1日，達(dá)到預(yù)定用途交付管理部門使用。資料四：該項(xiàng)無形資產(chǎn)受益期限為10年，凈殘值為零，采用直線法攤銷 要求編制相關(guān)會計科目
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2022-06-06
超過一年以上的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出（項(xiàng)目研發(fā)周期5年，今年已支付全部研發(fā)經(jīng)費(fèi)2000萬），這個2000萬能用長期待攤費(fèi)用科目嗎？然后分期攤銷
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2021-12-28
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出；研發(fā)支出-資本化支出；目前工資做賬并沒有細(xì)分這么詳細(xì)，只需要我提取出研發(fā)支出來做明細(xì)賬：研發(fā)費(fèi)用輔助賬那么這種情況下我可以只記 研發(fā)支出 這個一級科目嗎？就是不劃分出兩個二級科目，涉及研發(fā)的 我都籠統(tǒng)計入在 “研發(fā)支出”這個一級科目中？
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2017-12-12
老師，我們公司有一個研發(fā)項(xiàng)目，現(xiàn)在要把這個研發(fā)項(xiàng)目里面的一部分委托外面公司做研發(fā)；作為財務(wù)這塊兒需要注意些什么嗎？研發(fā)合同留檔，研發(fā)合同有什么特殊要求嗎？委托外研發(fā)的這一部分所發(fā)生的費(fèi)用，我們也能正常進(jìn)入研發(fā)成本吧？也能正常按費(fèi)用總額的80%進(jìn)項(xiàng)扣除吧！
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2023-05-30
老師我是覺得AB都不對所以選了CD，B選項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用為什么不是150萬呢？2萬培訓(xùn)費(fèi)不是應(yīng)該作為管理費(fèi)用嗎？
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2022-01-19
研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠政策匯算的時候直接填嗎？需不需要到稅務(wù)備案
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2021-05-14
請問下，研發(fā)費(fèi)用加計扣除需要什么流程，只需要稅務(wù)局備案嗎？科技局那邊需要項(xiàng)目管理申報嗎？請老師詳細(xì)一點(diǎn)，我公司現(xiàn)在只有賬做完了，后面不知道怎么弄？
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2018-04-28
老師，企業(yè)所得稅中的研發(fā)費(fèi)用怎么加計扣除??？有具體的指導(dǎo)步驟嗎？
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2020-05-15
老師，我們公司目前還處于研發(fā)階段沒有任何盈利，所以大部分得費(fèi)用我都是掛在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-差旅費(fèi)/折舊費(fèi)等，我填年報表的時候 折舊費(fèi)和差旅費(fèi)是按賬面（管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-差旅費(fèi)/折舊費(fèi)）賬面金額填的 研發(fā)費(fèi)用該怎么填呢？也是按賬面金額填嗎？那折舊費(fèi)這些金額不是在兩個地方體現(xiàn)了嗎？感謝老師回答
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2020-04-23
老師你好，請問企業(yè)所得稅里研發(fā)費(fèi)用加計扣除后，會計報表怎樣處理呢？
1/1198
2019-07-11
老師請問研發(fā)費(fèi)用加計扣除平常季度申報時需要填什么表嗎？還是只是匯算清繳時填一下表就可以了
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2020-07-29
研發(fā)費(fèi)用加計扣除適用于什么企業(yè)？需要去稅務(wù)局備案嗎？
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2019-10-30
去年第四季度利潤表中，財務(wù)費(fèi)用不小心寫到了研發(fā)費(fèi)用那行，現(xiàn)在要怎么做？去稅務(wù)局更改么？
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2020-05-27
老師，商標(biāo)代理費(fèi)可以掛研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2017-08-31
老師 我計入研發(fā)費(fèi)用里的 社保 和公積金， 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用是嗎 你看看我的截圖結(jié)轉(zhuǎn)的對嗎， 都要結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的具體科目里面是嗎
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2021-09-15