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老師,銀行存款中的利息費用支出需要在企業(yè)所得稅中調(diào)增嗎?
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2019-05-28
老師,稅法規(guī)定新購進(jìn)設(shè)備價值低于500萬元的允許一次性計入當(dāng)期成本費用,在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,可是設(shè)備是每個月折舊的,怎么扣除,這個規(guī)定是什么意思呢
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2021-08-20
老師,問一下,每個季度單位都會收到銀行給的存款利息收入,這個收入是不是在沖減完財務(wù)費用之后如果是費用大于收入:就是財務(wù)費用科目借方余額就不用交所得稅,如果收入大于費用:財務(wù)費用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
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2016-03-27
申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本是否包含稅金及財務(wù)費用、管理費用?
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2019-10-09
老師這題分錄我看的不明白 借:資產(chǎn)處罝收益30 貸:無形資產(chǎn)30 借:無形資產(chǎn)一累計攤銷5 貸:管理費用5(30/5*10/12) 借:少數(shù)股東權(quán)益5 貨:少激股益5[ (30-5) x20%] 借:遞延所得稅資產(chǎn)6.25 (問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費用嗎) 貸:所得稅費用6.25[(30 - 5*25%] 借:少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) (問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個一樣分錄5 ) 貸:少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
某公司共有資金1000萬元,其中長期借款100萬元,年利率10%,每年付息一次,到期一次還本,籌措借款費用率2%;按面值發(fā)行債券200萬元,票面利率10%,發(fā)行費用率為3%;發(fā)行普通股100股,每股發(fā)行價7元,第一年支付股利每股1元,發(fā)行費用率為2%,預(yù)計股利增長率為5%。該公司適用所得稅稅率為25%,分別計算該公司三種融資方式下的資本成本和加權(quán)平均資本成本。(20分)(小數(shù)點后保留2位)
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2022-06-21
老師這個題怎么理解單獨核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費用100 萬元。(6)該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額。
1/4052
2020-07-22
企業(yè)購買的設(shè)備等不超過500萬,允許一次性計入當(dāng)期成本費用,在計算應(yīng)納稅所得額是扣除,不在分年度計算折舊,這話怎么理解
1/1917
2019-10-05
老師,所得稅匯算清繳期間費用里面的明細(xì)沒有社保這一欄,那就填在其他這一欄嗎?
1/1350
2020-05-08
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A類)第一行營業(yè)成本是不是不包括管理費用和銷售費用
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2020-04-04
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費用,且除借款利息外無其他扣除項目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
1/907
2022-06-18
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅?
1/571
2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進(jìn)項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
1/1508
2017-03-07
老師,沒有發(fā)要的報銷費用支出,可以用公賬付款給個人嗎?然后在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時,再調(diào)增無發(fā)票的費用支出。可以這樣操作嗎
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2021-06-05
哪些保險費用支出可以在企業(yè)所得稅前扣除
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2015-11-08
所得稅申報表營業(yè)成本包含期間費用不?
1/760
2019-04-15
所得稅申報表中“營業(yè)成本”除了出售商品的成本外,還包括管理費用嗎?
1/522
2020-10-14
一般納稅人建筑企業(yè), 之前季度都是虧損 本月需要計提企業(yè)所得稅費用,請問老師是根據(jù)本季度利潤總額計提還是按全年合計利潤額計提呢?
2/809
2021-01-10
老師,問下我們小規(guī)模季報,但是稅務(wù)局報報表我們之前的會計三季度的按9月份數(shù)據(jù)報了,導(dǎo)致管理費用少報了,也影響了季度企業(yè)所得稅預(yù)交,虧的少了,咋辦
1/470
2021-03-15
子公司給員工發(fā)工資,這部分錢可以列入總公司企業(yè)所得稅管理費用嗎
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2023-11-23
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