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舉例：12月應(yīng)發(fā)工資20000元，發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元，也沒上退回去，在1月扣除兩百。計提12月工資時是不是：借管理費用20000 貸：應(yīng)付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天，(屬于累計帶薪缺勤)，預(yù)計2020年享受該累計帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下， 借:管理費用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬 800 問題一:這筆費用計入了2019年可以理解，那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢？ 假設(shè)這個公司只有2個員工，月工資每人4000，不存在"累計帶薪缺勤”的話，計提12月工資如下: 借:管理費用 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 8000 可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話，計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師？ 借:管理費用7200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆 借:管理費用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800)，實際是2019年不扣這800，2020年也不多發(fā)800？還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時候，假如有扣掉請假的款，那計提是借：管理費用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資這里是應(yīng)該填應(yīng)發(fā)數(shù)還是扣掉請假的數(shù)呢？
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2018-07-20
老師，請問一個員工應(yīng)付工資是1500元。社保加公積金500，稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費用-工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1500 因員工離職，不發(fā)他工資了。該怎么做？
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ？公司只有幾個人，平時沒單子的情況下 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 有單子的情況下，這幾個人會有業(yè)務(wù)提成，以及設(shè)計提成 借：管理費用 工程施工---人工費 貸：應(yīng)付職工薪酬 （把平時的基本工資計入管理費用，有業(yè)務(wù)時超出部分記工程施工）
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2016-10-15
老師，我單位是每月10日扣社保，15日發(fā)工資，社保和工資都是扣上個月的，比如2月工資5000，社保-個人1000，單位-社保2000，個稅45，那我1月份計提,工資分錄是這樣的 借：管理費用-工資 5000，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資5000，計提社保 借：管理費用-社保費2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2000， 這個計提是不是對的
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2018-02-06
7月份總工資5萬，產(chǎn)生了個稅3塊，8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬，分錄借：管理費用。貸：應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬，借：應(yīng)付職工薪酬5萬，貸：現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅，交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理？怎么入賬？
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2019-10-24
請問老師，我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58，但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借：管理費用544.58 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保544.58，但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16，這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58；我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上，這樣4月做賬時借：管理費用655.74 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保600.16，因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58，所以沖減時直接借：應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎？
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2020-03-31
員工已離職，多發(fā)一個月工資，后又退回，分錄是不是：借：管理費用-工資（負數(shù)），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（負數(shù)）；借：應(yīng)付職工薪酬-工資（負數(shù)）,貸：現(xiàn)金（負數(shù)）現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個月工資正常發(fā)，那還需不需要計提呢，就直接借管理費用，職工薪酬，貸，現(xiàn)金就行么？當月發(fā)當月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目，那通過什么呢？借管理費用，應(yīng)發(fā)工資？
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄，應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金，我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金，現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問個東西，比如，16年有12月的工資它在17年一月計提，導(dǎo)致，16年工資貸方有余額，我做16年，補提16年12月工資，分錄，借，管理費用，貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年，時，要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額)，我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
我是建筑工程公司 在用用友軟件是要選企業(yè)類型（商業(yè) 工業(yè)） 還有行業(yè)性質(zhì)我該怎么選
1/1881
2020-12-25
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計入什么賬戶？
1/1104
2015-10-05
服務(wù)行業(yè)，拉業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員的工資做管理費用還是入成本呢？
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2018-02-10
老師你好，請問經(jīng)營范圍是工程管理服務(wù)，家用電器調(diào)試，安裝，維修，建筑物采暖系統(tǒng)，安裝服務(wù)等，這是屬于哪個行業(yè)呀？在稅務(wù)上
1/2866
2020-04-29
我公司是剛成立的農(nóng)機制造有限公。現(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等，屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結(jié)息788元，我是應(yīng)該計入營業(yè)外收入？還是直接沖減管理費--開辦費？
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2018-01-21
正常還是，開監(jiān)理費！商品類型簡稱就是鑒證咨詢服務(wù)工程建設(shè)咨詢費，，，這個發(fā)票的商品類型簡稱應(yīng)該是啥？ 然后能不能開（營業(yè)執(zhí)照里有工程建設(shè)咨詢費）
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2019-11-01
我想問一下，之前我做了一個分錄，就是公司買了服裝給員工然后我當時做的分錄是借:管理費用，貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費送服裝費，但是員工沒有做滿6個月，然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
上月誤計分錄 借：管理費用-通訊費2401.28 貸：銀行存款2401.28 這個月發(fā)票到發(fā)現(xiàn)有增值稅可以抵扣，如何沖掉上月誤計入，實際通訊費為2068.76元，增值稅進項145.32，并得通過往來掛賬上去，怎么做正確分錄
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2017-01-06