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老師，你好。因更正2024年12月份增值稅申報(bào)，補(bǔ)交2024年12月增值稅及綜合附加稅費(fèi)是入未分配利潤科目嗎？
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2025-05-19
老師您好？我想問一下我們未達(dá)到起征點(diǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-？后面科目我該怎么寫？
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2016-09-05
當(dāng)月未認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），月末怎么處理
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2020-07-04
你好，請問小規(guī)模納稅人增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入已交稅金和未交稅金怎么區(qū)分
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2020-02-17
老師，請問一下娛樂業(yè)增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)不交稅，是不是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)也不用交
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2022-04-04
應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅什么意思？
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2018-10-14
原雙方約定不開票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計(jì)算稅負(fù)，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005；不開票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表： 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票工 84 普票費(fèi) 15 普票毛利129相等，請問開票多少金額請老師指教，并附計(jì)算過程
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2017-05-25
1.產(chǎn)品成本無論按計(jì)劃成本核算還是按實(shí)際成本核算，期末賬面價(jià)值都反映實(shí)際成本 2.以權(quán)益結(jié)算的股份支付處理時(shí)，借記管理費(fèi)用，貸記資本公積—其他資本公積 3.應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅反應(yīng)了累計(jì)未簡或多交的 增值稅 想問一下以上三題的說法正確嗎？ 還想問一下從凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流需要加什么項(xiàng)目呢？
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2020-01-08
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月：金穗盤490元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時(shí)：借：管理費(fèi)用 820 貸：銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交，但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí)，賬務(wù)處理：先沖紅：借：管理費(fèi)用 -820 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
2×21年6月30日，甲公司對其“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行匯總計(jì)算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元。2×21年6月份，甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預(yù)繳增值稅20萬元；因購進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元，其中40萬元為購進(jìn)不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額；因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額800萬元；因建造辦公樓領(lǐng)用當(dāng)月購入的一批原材料，該批原材料的成本為100萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的金額為（）。
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2023-01-30
2×21年6月30日，甲公司對其“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目進(jìn)行匯總計(jì)算本月應(yīng)交未交的增值稅金額。2×21年6月初尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元。2×21年6月份，甲公司按照稅法規(guī)定向稅務(wù)局預(yù)繳增值稅20萬元；因購進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅200萬元，其中40萬元為購進(jìn)不動產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額；因銷售業(yè)務(wù)發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額800萬元；因建造辦公樓領(lǐng)用當(dāng)月購入的一批原材料，該批原材料的成本為100萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元。甲公司本月應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的金額為（）。
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2023-01-30
老師:像這種查不出繳納的增值稅，我能這樣做賬不，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-07
小規(guī)模納稅人未超起征點(diǎn)，增值稅減免為0，這樣營業(yè)附加稅要交嗎？
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2019-04-11
你好老師，個人所得稅-股息紅利所得 余額留著還是轉(zhuǎn)為未交增值稅？
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2019-12-09
按我的理解就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出未交增值稅，為什么轉(zhuǎn)出一直有余額
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2019-01-07
老師，小規(guī)模季開票未超30萬，不交增值稅，這個完整的分錄要怎么寫
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2020-03-14
未交增值稅計(jì)不計(jì)提？城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加計(jì)不計(jì)提？
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2016-06-13
交增值稅和不交增值稅有啥區(qū)別
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2022-06-17
小規(guī)模有銷售收入時(shí)，分錄是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，后面的稅款是的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢 ，可以發(fā)下小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理嗎
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2023-07-23
買方今天填寫紅字申請表，己在昨天認(rèn)證的這張票，應(yīng)勾選已納稅還是勾選未納稅？
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2019-06-29