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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-07 11:41

轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額你還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目呢！

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:51

轉(zhuǎn)出來不是顯示未交增值稅兩萬多

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:51

可我這個月只要交一千多啊

馬老師 解答

2019-01-07 11:52

那你看你明細賬啊，你是不是有以前的沒喲結(jié)轉(zhuǎn)之類的，這個只能你的賬和每一期的申報表去核對！

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:57

這是九月的

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:57

10月開始是一般納稅人

馬老師 解答

2019-01-07 11:58

那你之前的小規(guī)模的時候每個月怎么做的？？

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:58

這是10月

愿天天天藍 追問

2019-01-07 11:59

直接就是未交

馬老師 解答

2019-01-07 12:01

你之前是小規(guī)模，怎么進項稅和待認(rèn)證有數(shù)據(jù)？？小規(guī)模的時候分錄怎么做的？？

愿天天天藍 追問

2019-01-07 12:01

10月的，下面這比分錄摘要應(yīng)該是計提稅金

愿天天天藍 追問

2019-01-07 12:01

這

馬老師 解答

2019-01-07 12:03

9月份交稅的是不是借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸 銀行存款？？

愿天天天藍 追問

2019-01-07 12:04

是的，交稅的時候就是這樣

愿天天天藍 追問

2019-01-07 12:05

這個

馬老師 解答

2019-01-07 14:14

你本月進項22萬多  銷項25萬多  下來本期應(yīng)該交2.18萬的增值稅，你說你交一千多  你一千多 怎么算出來的，你以前是小規(guī)模，是沒有留底稅的

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轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額你還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目呢！
2019-01-07 11:41:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅的發(fā)生額從別的三級科目轉(zhuǎn)來，又轉(zhuǎn)出去，哪個才是它的發(fā)生額？
2018-04-17 09:56:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
進項大于銷項可以不用處理，銷項稅大于進項稅的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，借，應(yīng)交稅費～未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 13:13:20
你好，那說明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄金額有錯誤?
2021-06-28 08:20:56
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