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所得稅費用哪里為什么要減去330?遞延所得稅資產(chǎn)和負債不是要加上去的嗎?
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2018-04-09
老師,所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表不能同時享用嗎?
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè),可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
1/1192
2018-01-08
你好,轉讓專利技術是在個稅中是屬于特許權使用費所得還是財產(chǎn)轉讓所得
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2020-10-10
個人所得稅一直都是零申報,個人所得稅年度匯算也是零申報嗎?還是不用報
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2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調賬
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2023-03-09
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免征企業(yè)所得稅,意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅,怎么做會計分錄合適。補交時借:利潤分配-未分配利潤-補交企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 實際支付時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 還是在補交時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ;實際繳納時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調整嗎。
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2018-06-26
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊”。 公司在19年購買車輛 30萬 這30萬可以在19年直接扣除嗎
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2019-12-05
請問老師,因為單位期間費用歸類,與所得稅匯算清繳的期間費用表A104000,不一致,所以有個期間費用填報附表,請老師幫忙填寫歸類序號到灰色表格中,謝謝
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2020-06-17
所得稅的計稅依據(jù),不是利潤×征收率?又要把所得稅費用結轉到本年利潤里去,怎么回事,搞不懂,能給我解釋下嗎
1/484
2020-06-23
新企業(yè)所得稅變化,企業(yè)籌辦期開辦費不得計算為當期的虧損,籌辦期間不計算為虧損年度,那么籌辦期間費用支出賬務怎么處理,固定資產(chǎn)能提折舊嗎
1/1172
2017-06-26
老師19年第四季度的所得稅費用 忘記計提了 直接在一月份交的時候 做了所得稅費用 現(xiàn)在19年年度匯算清繳怎么調整 才能把這筆費用算在19年
1/423
2020-05-12
老師公司付社保、保證金、增值稅、企業(yè)所得稅回來的業(yè)務回單要寫費用報銷單嗎?
1/560
2021-01-07
老師好,凈利潤是3000。需要調整借方有管理費用100,所得稅費用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調整后的凈利潤。
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2021-06-21
老師:我公司是去年成立的,到現(xiàn)在還在籌建期。開辦費用都進入了管理費用的開辦費,有了收入預交所得稅時可以彌補以前年度的虧損嗎?今年的開辦費可以一次性扣除嗎?
1/717
2016-11-02
建筑小微企業(yè)19年上半年正常,預繳了所得稅,下半年停工沒有收入但是還有費用支出,導致匯算清繳時所得稅費用為負數(shù),這樣沒關系吧,會不會引起稅局關注
1/450
2020-05-17
我報這個企業(yè)所得稅的年報 利息收入大于利息支出計入財務費用是負數(shù),年報申報時候提示的期間費用那的利息收支要大于或等于境外收支 這個情況是怎么回事呢
1/3103
2017-04-26
企業(yè)購入設備價值在500萬以下,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,那么請問當年6月30購入一臺設備480萬,按照以上政策調稅的話,這臺設備形成哪種暫時性差異?并且由于這臺設備存在造成的差異余額為多少?請詳細解釋說明
1/2402
2019-08-26