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老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
要求： （1）計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅； （2）計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額； （3）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債； （4）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 （5）編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
（1）計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。（2）計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。（3）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?（4）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒(méi)有福利費(fèi)一欄可填，我這個(gè)福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅年度應(yīng)該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”中，先進(jìn)行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅年度的5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損。
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2016-06-02
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費(fèi) 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”管理費(fèi)用中沒(méi)有福利費(fèi)這一項(xiàng)，2017年度發(fā)生的管理費(fèi)用-福利費(fèi)5萬(wàn)多元，如何填寫(xiě)？
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表-管理費(fèi)用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開(kāi)展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段，營(yíng)銷部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二：贈(zèng)送商品，即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》，無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三：現(xiàn)金折扣，即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解，于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算，達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明：1）每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無(wú)，工成本2225元。制造費(fèi)用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
你好，2018所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元，補(bǔ)交了554.78所得稅，賬務(wù)上怎么處理，謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)算出來(lái)的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計(jì)提嗎？
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2019-06-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表b表投資者減除費(fèi)用金額怎么填，0申報(bào)
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2019-03-18
老師請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎？那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費(fèi)用哪里為什么要減去330？遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債不是要加上去的嗎？
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2018-04-09
老師，所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不能同時(shí)享用嗎？
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè)，可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好，轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)是在個(gè)稅中是屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào)，個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎？還是不用報(bào)
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2021-01-29