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李先生為個人所得稅居民納稅人,2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元,無免稅收入;每月繳納三險 金4000元,從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無 其他扣除。另外,2021年3月取得勞務報 酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取 得勞務報酬收入30000元,特許權使用費 收入3000元。 ?求:李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-17
你好,季度企業(yè)所得稅的申報表種的成本,管理費用需要計入成本填上去嘛
1/1333
2019-07-17
老師你好,我們有一部分無票費用做賬入成本了,匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀?還有
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2024-05-27
你好,我公司保安公司是差額納稅,就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務報第一季度的增值稅扣除額77萬,而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
公司是小規(guī)模,于19年3月份開了200萬發(fā)票,但是費用發(fā)票沒有進來,到4月和5月才能開進來150萬左右,4月企業(yè)就要預交企業(yè)所得稅,如果正常就要按200*50%*25%,但是全年利潤可能只有10%左右,這樣該如何怎么處理賬呢?
2/1053
2019-04-10
李先生為個人所得稅居民納稅人,2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元,無免稅收入;每月繳納三險一金4000元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2021年3月取得勞務報昂聘酬收入5000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權使用費國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-18
老師,我忘計提所得稅了,直接在報表上該該哪個數(shù)?利潤邊上有個所得稅費用,資產(chǎn)負債表上怎么該啊,急啊老師
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2016-07-15
老師,用稅負計算企業(yè)所得稅時,要不要考慮研發(fā)費用,研發(fā)費用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年,居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務報酬共計20 000元,取得稿酬共計15 000元,特許權使用費共計8 000元,全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 (1)請將全年一次性獎金計入綜合所得,試計算張三2021年應繳納的個人所得稅? (2)請單獨計算全年一次獎金,匯總計算張三2021年應繳納的個人所得稅?
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標使用權轉讓含稅收入500萬,發(fā)生成本200萬,問該企業(yè)在境內(nèi)應交企業(yè)所得稅多少? 轉讓財產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎?為什么答案不扣成本?
1/4517
2021-08-17
老師,您好,我公司7月份剛成立,一般納稅人 沒有任何業(yè)務發(fā)生,只有買印章和別的支出,沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0,入管理費用,利潤為負
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2019-10-14
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負債表的應交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
2/824
2021-10-25
整個季度都零申報的企業(yè),所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費用嗎?
1/1379
2017-01-09
王某2019年每月收入20000元,三險一金每 個月為4000元,專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務,獲得勞務報酬收入為30000元,特許權使用費所得為2000元,稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預扣預繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
1/4057
2019-12-10
匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅,怎么做會計分錄合適。補交時借:利潤分配-未分配利潤-補交企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅; 實際支付時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 還是在補交時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ;實際繳納時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調(diào)整嗎。
1/1242
2018-06-26
老師,沒有發(fā)要的報銷費用支出,可以用公賬付款給個人嗎?然后在計算企業(yè)所得稅應納所得額時,再調(diào)增無發(fā)票的費用支出??梢赃@樣操作嗎
3/138
2021-06-05
哪些保險費用支出可以在企業(yè)所得稅前扣除
1/544
2015-11-08
所得稅申報表營業(yè)成本包含期間費用不?
1/760
2019-04-15
所得稅申報表中“營業(yè)成本”除了出售商品的成本外,還包括管理費用嗎?
1/522
2020-10-14
一般納稅人建筑企業(yè), 之前季度都是虧損 本月需要計提企業(yè)所得稅費用,請問老師是根據(jù)本季度利潤總額計提還是按全年合計利潤額計提呢?
2/809
2021-01-10