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A廠為糕點(diǎn)廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點(diǎn)，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工，該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批，取得了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，上面注明價(jià)款為5000元。 問(wèn)：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計(jì)算過(guò)程〉
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2022-12-28
老師！我公司是一般納稅人。月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄么？次月繳納上月增值稅，借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一已交稅金 貸 銀行存款 如不行應(yīng)采用什么方法簡(jiǎn)單快捷調(diào)賬。往年都是這么做的
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2019-04-29
增值稅：上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項(xiàng)目:增值稅品目:咨詢服務(wù)未申報(bào)。
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2019-09-04
籌建期間購(gòu)進(jìn)貨物，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒(méi)有銷項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”
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2018-06-13
18年的明細(xì)分類賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款有借方余額也就是抵減稅控盤做了的會(huì)計(jì)分錄，19年我接轉(zhuǎn)上年我用不用做在19年的明細(xì)分類賬里？還有應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)也有余額
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2019-01-31
老師，小規(guī)模的去稅務(wù)局代開(kāi)增票時(shí)只交增值稅，地方稅附加等是要季度未再計(jì)提再交是嗎？季度交的話，是不是每月不用計(jì)提稅，只要季度未再計(jì)提各項(xiàng)稅？？？
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2016-12-21
應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），這個(gè)多交的增值稅一直在貸方掛著？
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2019-08-31
小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅！
1/597
2018-12-20
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-27
銷售曲奇餅干一批，開(kāi)具普通發(fā)票注明金額8萬(wàn)元，收取銷售曲奇餅千的運(yùn)輸費(fèi)用 0.5萬(wàn)元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24
老師您好，收到發(fā)票本月未認(rèn)證，要登記入賬的話。借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣稅額還是可以直接借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
1/531
2018-03-07
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 沒(méi)太明白月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬(wàn)元 需要減去10
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2024-05-27
這是公司的賬務(wù) 經(jīng)理做的 未交稅費(fèi)100多萬(wàn)，但是17年的賬為啥沒(méi)有交增值稅這塊呢
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2017-09-21
老師，加計(jì)扣除賬務(wù)處理，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：營(yíng)業(yè)成本，對(duì)嗎？另外如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額反應(yīng)，下月沖減銷項(xiàng)稅，對(duì)嗎
1/1623
2019-05-06
本期銷項(xiàng)稅額合計(jì)是53334.1 本期進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是42660 應(yīng)納增值稅額是10674.1 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如何編制記賬憑證
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2019-05-29
小規(guī)模公司申請(qǐng)代開(kāi)的專票，取票時(shí)繳納的增值稅，在未達(dá)起征點(diǎn)的情況下，這個(gè)增值稅需要交附稅嗎？
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2019-06-20
小規(guī)模納稅人，增值稅的應(yīng)納稅額減征額是指什么呀？季收入未超過(guò)9萬(wàn)免交的增值稅是屬于減征額嗎？
1/2248
2019-01-23
去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入，在今年的賬上如何處理，可以把應(yīng)交增值稅下面的余額變?yōu)?？
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2017-04-13
老師，請(qǐng)問(wèn)未超過(guò)起征點(diǎn)季度45萬(wàn)，增值稅 -應(yīng)交增值稅的金額，是進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？
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2021-11-03
老師，你好。因更正2024年12月份增值稅申報(bào)，補(bǔ)交2024年12月增值稅及綜合附加稅費(fèi)是入未分配利潤(rùn)科目嗎？
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2025-05-19