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本年1月，非居民個(gè)人瑪麗一次性取得勞務(wù)報(bào)酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)3500元。上述收入均為稅前收入。計(jì)算瑪麗本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2021-11-10
李先生為個(gè)人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險(xiǎn) 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報(bào) 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，特許權(quán)使用費(fèi) 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-17
你好，季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表種的成本，管理費(fèi)用需要計(jì)入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師你好，我們有一部分無票費(fèi)用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本和期間費(fèi)用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財(cái)務(wù)報(bào)第一季度的增值稅扣除額77萬，而報(bào)第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費(fèi)用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費(fèi)用發(fā)票沒有進(jìn)來，到4月和5月才能開進(jìn)來150萬左右，4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤(rùn)可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
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2019-04-10
李先生為個(gè)人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報(bào)昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，特許權(quán)使用費(fèi)國(guó)收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-18
老師，我忘計(jì)提所得稅了，直接在報(bào)表上該該哪個(gè)數(shù)？利潤(rùn)邊上有個(gè)所得稅費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，要不要考慮研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年，居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元，取得稿酬共計(jì)15 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元，全年一次性獎(jiǎng)勵(lì)30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請(qǐng)將全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)入綜合所得，試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？ （2）請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算全年一次獎(jiǎng)金，匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0，入管理費(fèi)用，利潤(rùn)為負(fù)
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2019-10-14
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對(duì)不上了
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2021-10-25
整個(gè)季度都零申報(bào)的企業(yè)，所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎？
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2017-01-09
王某2019年每月收入20000元，三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元，專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù)，獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元，特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國(guó)紅十字會(huì)對(duì)外公益性捐贈(zèng)5000元。 請(qǐng)問王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少?全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
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2019-12-10
所得稅費(fèi)用每月計(jì)提還是每季計(jì)提?計(jì)提的同時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
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2016-12-19
籌建期有點(diǎn)長(zhǎng) 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒有計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在要報(bào)18年企業(yè)所得稅，我把負(fù)數(shù)利潤(rùn)填進(jìn)去申報(bào)還是什么也不填申報(bào)好？因?yàn)閾?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤(rùn)，那政策允許在5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損，5年是不是要從18年就開始計(jì)算了？
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2019-01-18
所得稅季報(bào)里的營(yíng)業(yè)成本是不是要包含利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)成本加管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅，怎么報(bào)只有注冊(cè)資金和員工公交和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時(shí)候有的成本費(fèi)用發(fā)票沒有來，也沒有計(jì)提的話。后來知道了，并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報(bào)了12月份的報(bào)表。那我這個(gè)費(fèi)用也不可以稅前扣除了，那不就多繳納所得稅了么？
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2021-01-15