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本年1月，非居民個人瑪麗一次性取得勞務(wù)報酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權(quán)使用費3500元。上述收入均為稅前收入。計算瑪麗本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2021-11-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應(yīng)補退稅額。
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2022-05-17
你好，季度企業(yè)所得稅的申報表種的成本，管理費用需要計入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師你好，我們有一部分無票費用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務(wù)報第一季度的增值稅扣除額77萬，而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費用發(fā)票沒有進來，到4月和5月才能開進來150萬左右，4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
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2019-04-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補退稅額。
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2022-05-18
老師，我忘計提所得稅了，直接在報表上該該哪個數(shù)？利潤邊上有個所得稅費用，資產(chǎn)負債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
老師，用稅負計算企業(yè)所得稅時，要不要考慮研發(fā)費用，研發(fā)費用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年，居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報酬共計20 000元，取得稿酬共計15 000元，特許權(quán)使用費共計8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎金計入綜合所得，試計算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅？ （2）請單獨計算全年一次獎金，匯總計算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅？
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎？為什么答案不扣成本？
1/4517
2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0，入管理費用，利潤為負
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2019-10-14
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
整個季度都零申報的企業(yè)，所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費用嗎？
1/1379
2017-01-09
王某2019年每月收入20000元，三險一金每 個月為4000元，專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務(wù)，獲得勞務(wù)報酬收入為30000元，特許權(quán)使用費所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會計已經(jīng)全部費用化了 沒有計入長期待攤費用，現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅，我把負數(shù)利潤填進去申報還是什么也不填申報好？因為擔心如果填了負數(shù)利潤，那政策允許在5年內(nèi)彌補虧損，5年是不是要從18年就開始計算了？
1/287
2019-01-18
所得稅季報里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費用，財務(wù)費用這些
1/617
2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅，怎么報只有注冊資金和員工公交和管理費用還有財務(wù)費用
1/574
2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時候有的成本費用發(fā)票沒有來，也沒有計提的話。后來知道了，并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報了12月份的報表。那我這個費用也不可以稅前扣除了，那不就多繳納所得稅了么？
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2021-01-15