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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅稅控盤維護費280，享受2019年免征政策，7月2號退回來了怎么做賬？ 5月份繳費做的是 借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貸：現(xiàn)金
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2019-07-16
我是一把增值稅納稅人，公司有自己廠房，現(xiàn)出租給別的公司已間辦公室，開票10000元含稅，增值稅表三自動生成，1000，對嗎？銷項在主表 中已經(jīng)生成的，這里怎么會是免稅銷售額？
1/220
2019-04-13
小規(guī)模納稅人每個月不超過3萬的銷售額是免增值稅的，那免除的這部分增值稅要轉(zhuǎn)入本年利潤繳納所得稅嗎？還有比如我8月份銷售5萬，肯定繳納了增值稅，那9月份不超過3萬，但是7.8.9這三個月超過了9萬，10月份還繳納增值稅嗎
1/589
2017-09-21
老師，你好!請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在一個月的免稅銷售額是10萬是嗎？只是免增值稅而已是吧？那請問是這個10萬免稅銷售額是在算銷項稅的時候直接減掉10萬就行嗎？比如小規(guī)模納稅人7月銷售額是15萬，銷項稅是不是按15萬-10萬=5萬*3%計算呢？謝謝！
1/613
2019-08-16
老師，免稅發(fā)票 價稅合計3250元，申報增值稅時免稅銷售額填寫3250，免稅額是97.5元，那我做會計分錄時怎么做？ 記對方應(yīng)收賬款是3250，那會計分錄怎么寫？ 我也只能收到3250呀
2/751
2021-04-19
老師，我們企業(yè)是免稅企業(yè)，申報增值稅報表時，免稅銷售額那一欄必須填嗎？銷售額、銷項稅額在附表一里填完后，為什么只有銷售額在主表中自動生成，而銷項稅額沒在主表反映出來？
2/2206
2019-09-09
增值稅免稅項目中沒有國債利息收入，為什么國債利息收入免稅（技術(shù)轉(zhuǎn)讓、地方債券同問）；另外股權(quán)轉(zhuǎn)讓和股息紅利也不在增值稅不征稅項目中，都很疑惑，感謝老師解答。
1/401
2022-03-30
本期稅局代開了一部份發(fā)票，自己也開了一部份發(fā)票，但是總的開票金額不超9萬，申報增值稅的時候，免稅銷售額填的是 代開和自己開票的金額之和嗎，還是只是填自己開票的那部份金額。
1/411
2017-07-14
增值稅季報，系統(tǒng)自動生成免稅銷售額是價稅合計額，改成價款后，顯示發(fā)票銷售額比對不通過，
2/643
2020-04-22
增值稅稅率和增值稅征收率有什么區(qū)別
1/1853
2018-04-11
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
1/466
2022-03-14
我公司小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅，那么我申報增值稅時申報一張空白表可以嗎？還是如實填寫收入？我前幾個季度都是申報空白表，因為季度收入沒超9萬
1/786
2017-11-20
老師你好，我們單位是公共交通運輸業(yè)，現(xiàn)在國家對公共交通運輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會計分錄呢？
2/397
2022-03-14
老師，小規(guī)模納稅人開信息系統(tǒng)服務(wù)費專票，適用減按1%征收率增收增值稅。報稅時按1%開票的不含稅收入報稅的，還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》呢？
1/1232
2020-10-19
增值稅可以核定征收嗎？核定征收增值稅后取得的進項票是否可以抵扣
1/1660
2019-10-23
月收入10萬以內(nèi)，季度30萬以內(nèi)免增值稅和附加稅。3萬以上要上個人所得稅，這個跟查賬征收和核定征收有沒有關(guān)系呢
1/1245
2019-04-17
老師你好，我是一般納稅人差額征收勞務(wù)派遣公司，怎么確定免征教育費附加，地方教育費附加。我這個月應(yīng)交增值稅12726.65元
1/1742
2020-01-07
增值稅不足起征點
1/422
2017-06-28
營業(yè)稅改征增值稅
1/627
2017-06-16
增值稅附征怎么報。。。。
1/636
2019-09-01
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