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你好 老師 當(dāng)期的增值稅未交增值稅是2231.56元 但是減免稅額了280元 實際繳納稅額是1951.16元 會計分錄怎么做
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2019-05-07
你好，金蝶賬和報稅系統(tǒng)繳納增值稅有3分錢出入，金蝶賬未交增值稅在借方，請問如何在本期調(diào)整，謝謝
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2019-11-29
企業(yè)出售已使用過的車輛適用的增值稅是多少？2016年后購入的，未抵扣進(jìn)項稅是按多少稅率交增值稅？
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2022-02-17
一般納稅人，現(xiàn)在我把這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎？
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2019-01-14
老師，您好，購入材料，買價50000元，增值稅稅率16%，材料已驗收入庫，貨款尚未支付，請問應(yīng)交增值稅怎么計算
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2020-11-12
您好，住宿業(yè)未開發(fā)票的收入，年末計提收入了，用交增值稅嗎？那第二年年初開完發(fā)票，怎么申報增值稅呀？
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2022-01-08
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅， 貸：營業(yè)外收入 這筆以前年度這筆分錄要沖的話··是不是現(xiàn)在 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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2019-09-29
一般納稅人，當(dāng)月銷項2000元，進(jìn)項1000元，減免稅額500元，月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元，實際只交500，這怎么做分錄呢？另減免稅額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸:管理費用，明細(xì)賬減免稅額借方有余額，怎么平呢？
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2018-09-20
公司屬于小微企業(yè)本季度未交增值稅，查賬征收企業(yè)所得稅表的收入額怎么填寫是不含增值稅的數(shù)嗎
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2019-04-10
小規(guī)模企業(yè)，第一次按季度申報增值稅，其中有一個月開票超過3萬，季度未超過9萬，那需要交增值稅嗎？
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2016-07-15
我想請問小規(guī)模企業(yè)增值稅未達(dá)起征點，把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里，這個是否需要交納企業(yè)所得稅？
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2019-07-08
老師，三月前我公司是小規(guī)模，金稅盤維護(hù)費之前會是這樣做的，將抵扣的放在 應(yīng)交稅費_減免稅款，而將增值稅放在應(yīng)交稅費_未交增值稅里。四月我公司申請為一般納稅人，我把應(yīng)交稅費_減免稅款調(diào)到應(yīng)交稅_應(yīng)交增值稅（減免稅款）。
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2018-05-03
之前預(yù)做了未開票收入，未開票也未收到貨款，稅已交過。次月開票后，收到貨款，如何做分錄?預(yù)做未開票收入當(dāng)時做了借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
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2019-02-23
小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-已交增值稅 ??！
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2018-12-20
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)數(shù)是表示增值稅多交的意思嗎？
9/563
2021-05-08
學(xué)員:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）這個科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師:是的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:轉(zhuǎn)入哪個科目呢 老師:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額抵減）月末結(jié)轉(zhuǎn)的科目是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額抵減）。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:最后需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里嗎
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2023-04-25
增值稅已申報扣款，但未清卡，現(xiàn)在開不了票顯示增值稅未申報或未比對，該如何處理。
1/596
2024-02-23
請問做了未票收入申報，分錄怎么入賬？借：應(yīng)收賬款-未票 貸：主營收入 和應(yīng)交增值稅-銷項稅？
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2021-01-10
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運輸費，增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設(shè)備的入賬價值為 （ 元。
1/2086
2022-03-26
小規(guī)模納稅人，9月份剛成立，月末有一筆收入未開票，未達(dá)起征點，想做無票收入，分錄怎么做？ 借：銀行 貸： 收入 應(yīng)交增值稅；借：應(yīng)交增值稅 貸：其他收益或營業(yè)外收入 這樣嗎？
2/848
2021-10-15