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老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用，貸遞延所得的稅負債的分錄
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2018-12-30
#提問#外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅，個人所得稅怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要計提嗎
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2019-11-08
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25
對國外企業(yè)制度服務(wù)費，代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和稅費分別是多少
1/1719
2019-05-07
老師 您好，收入4千萬，企業(yè)所得稅稅負率千分之三是要繳納12萬的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
?請問個體工商戶做賬，每個季度繳納的個人所得稅經(jīng)營所得分錄應(yīng)該如何去做呢
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2022-05-09
居民個人取得的下列所得，應(yīng)納入綜合所得計征個人所得稅的是（　　）。 A．偶然所得 B．特許權(quán)使用費所得 C．股息紅利所得 D．財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-03-29
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅？每個平臺都需要申報什么稅？
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2020-12-17
外經(jīng)證項目，在項目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點五在公司所在地交，如果百分之一點五沒交，地稅查得到嗎？
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2017-03-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤分配-未分配利潤 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費用 貸現(xiàn)金呢？
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2020-05-27
總公司和分公司的企業(yè)所得稅，獨立核算，是怎么分攤的？總公司大額虧順，分公司小盈利，分公司算下來還要繳納企業(yè)所得稅，是怎么計算的？
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2025-03-26
老師總公司有利潤需要交企業(yè)所得稅，但是分公司需要分攤50%，比方2000，總分公司各分攤1000，那總公司做賬時計提所得稅是計提2000還是1000
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2025-01-13
老師，第一次報考稅務(wù)師，最好報ji 門？要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
分公司成立后，需要去總公司所在稅務(wù)局辦理分支機構(gòu)登記備案嗎？分公司是獨立核算，每季度都做了預(yù)繳企業(yè)所得稅申報，匯算清繳企業(yè)所得稅要不要做分配？做分配好還是不做好？
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2020-03-23
老師 我們公司是分支機構(gòu) 填寫企業(yè)所得稅年報 我不知道應(yīng)該填那個數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計分配額呢
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2022-05-31
企業(yè)上年度所得稅退稅沒通過以前年度損益調(diào)整直接下面一筆分錄，合規(guī)嗎？ 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
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2019-05-16
我這邊是分公司，之前做過企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機構(gòu)相信備案，第一季度的企業(yè)所得稅我這邊分公司還需要申報嗎
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2022-04-13
某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)，在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計提了存貨跌價準備178萬元，當時所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價準備178萬，并進行了所得稅調(diào)整確認了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價準備結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本即借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價準備，然后調(diào)整這部分之前確認的所得稅費用即借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
老師，計算遞延所得稅資產(chǎn)和負債的時候 ，如果是賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用；如果賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時性差異，分錄是 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債。我這個思路對嗎？總是在做計算題的時候分不清楚。
5/3582
2020-02-20