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應(yīng)交個人所得稅，要不要計(jì)提放在管理費(fèi)用工資里面的
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2023-05-17
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險(xiǎn) 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報(bào) 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，特許權(quán)使用費(fèi) 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-17
老師，我忘計(jì)提所得稅了，直接在報(bào)表上該該哪個數(shù)？利潤邊上有個所得稅費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
本年1月，非居民個人瑪麗一次性取得勞務(wù)報(bào)酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)3500元。上述收入均為稅前收入。計(jì)算瑪麗本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2021-11-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務(wù)報(bào)昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，特許權(quán)使用費(fèi)國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應(yīng)補(bǔ)退稅額。
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2022-05-18
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費(fèi)用發(fā)票沒有進(jìn)來，到4月和5月才能開進(jìn)來150萬左右，4月企業(yè)就要預(yù)交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
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2019-04-10
你好，季度企業(yè)所得稅的申報(bào)表種的成本，管理費(fèi)用需要計(jì)入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，要不要考慮研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
1/1020
2019-06-05
2021年，居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元，取得稿酬共計(jì)15 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎金計(jì)入綜合所得，試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅？ （2）請單獨(dú)計(jì)算全年一次獎金，匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個人所得稅？
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎？為什么答案不扣成本？
1/4517
2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0，入管理費(fèi)用，利潤為負(fù)
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2019-10-14
老師你好，我們有一部分無票費(fèi)用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本和期間費(fèi)用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財(cái)務(wù)報(bào)第一季度的增值稅扣除額77萬，而報(bào)第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費(fèi)用68萬。是不是有問題
1/853
2020-06-29
整個季度都零申報(bào)的企業(yè)，所得稅申報(bào)表上的營業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎？
1/1379
2017-01-09
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對不上了
2/824
2021-10-25
王某2019年每月收入20000元，三險(xiǎn)一金每 個月為4000元，專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù)，獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元，特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
1/4057
2019-12-10
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算，如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費(fèi)用：項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
1/3326
2019-07-16
這是x年5月所得稅匯算清繳上傳的報(bào)表 最x年的財(cái)務(wù)報(bào)告可以直接沿用這上面的期間費(fèi)用嗎
1/468
2017-03-17
稅法規(guī)定2018年1.1日至2020.12.31日購進(jìn)的設(shè)備單位價(jià)值不超過500萬元，允許一次性記入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，這個是指實(shí)務(wù)中會計(jì)每月不用在計(jì)算折舊嗎？
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2020-05-11
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊。會計(jì)按10年提的折舊。這樣匯算表怎么填
1/772
2019-05-01