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企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量時，下列各調節(jié)項目中，應在凈利潤基礎上作為調整增加的項目有（　?。?。 A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產減少 C．經(jīng)營性應付項目的減少 D．計入財務費用的利息支出
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2024-03-29
應交個人所得稅，要不要計提放在管理費用工資里面的
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2023-05-17
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務報 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務報酬收入30000元，特許權使用費 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-17
老師，我忘計提所得稅了，直接在報表上該該哪個數(shù)？利潤邊上有個所得稅費用，資產負債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
本年1月，非居民個人瑪麗一次性取得勞務報酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權使用費3500元。上述收入均為稅前收入。計算瑪麗本年1月應繳納的個人所得稅。
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2021-11-10
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務報昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務報酬收入30000元，特許權使用費國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-18
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費用發(fā)票沒有進來，到4月和5月才能開進來150萬左右，4月企業(yè)就要預交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
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2019-04-10
你好，季度企業(yè)所得稅的申報表種的成本，管理費用需要計入成本填上去嘛
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2019-07-17
老師，用稅負計算企業(yè)所得稅時，要不要考慮研發(fā)費用，研發(fā)費用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年，居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務報酬共計20 000元，取得稿酬共計15 000元，特許權使用費共計8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎金計入綜合所得，試計算張三2021年應繳納的個人所得稅？ （2）請單獨計算全年一次獎金，匯總計算張三2021年應繳納的個人所得稅？
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2022-11-04
非居民企業(yè)從境內獲得商標使用權轉讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內應交企業(yè)所得稅多少？ 轉讓財產收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0，入管理費用，利潤為負
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2019-10-14
老師你好，我們有一部分無票費用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務報第一季度的增值稅扣除額77萬，而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
整個季度都零申報的企業(yè)，所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費用嗎？
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2017-01-09
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產負債表的應交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
王某2019年每月收入20000元，三險一金每 個月為4000元，專項附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項服務，獲得勞務報酬收入為30000元，特許權使用費所得為2000元，稿酬所得5000元。通過中國紅十字會對外公益性捐贈5000元。 請問王某每個月預扣預繳個人所得稅為多少?全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-12-10
甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年度財務費用科目中的利息包括以年利率8%向銀行介入的九個月的生產周轉用資金，300萬元的借款利息包括10.5萬元的項。對金融企業(yè)介入的與錢數(shù)向銀行借款同期的生產周轉用。100萬元資金的借款利息。問甲企業(yè)本年度計算應納稅所得額時可扣除的利息費用為多少萬元？
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2022-05-29
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產貸應交稅費，而交易性金融資產公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應交稅費，一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19