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去國稅局代開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)交了增值稅費跟地稅的稅金。但是后來又作廢了此發(fā)票，已經(jīng)預交的增值稅費跟地稅的稅金，國稅局沒有返回到公司賬戶，國稅局說等到下次開發(fā)票時可以用來抵扣，那么已經(jīng)交過的增值稅稅費跟地稅的稅金要放到什么科目呢？是資產(chǎn)下設立一個二級科目“預付稅金”里嗎？謝謝老師！
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2018-01-27
請問：應交稅費——未交增值稅，它是負債科目，那么它有借方余額表示多交稅，有貸方余額表示少交了稅，我這么理解有問題嗎？我想不明白的是預交增值稅，在直正需要確認銷項稅時，要把已預交部分的銷項稅轉入到未交增值稅，那不是未交增值稅增多了？不是直接反沖預交增值稅嗎？
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2020-05-16
我們是小規(guī)模咨詢服務業(yè)，可以自已開咨詢費普票和專票，印花稅怎么交啊，注冊資本金還沒交也沒交印花稅，我在網(wǎng)上查到技術服務合同按萬分之三交印花稅，我們簽的合同就是技術服務合同，這個怎么交是按合同份數(shù)交，還是按什么交啊，是合同甲乙雙方都交嗎，還是一方交
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2017-11-25
小規(guī)模納稅人納稅人今年9月開的普通發(fā)票，已做銷售，稅款已交納。原因是由于銷售人員和客戶沒銜接好，導致發(fā)票不能用了要退回，怎么處理?
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2017-11-22
老師，想問下，就是我不勾選認證，那發(fā)票聯(lián)已經(jīng)拿 去報銷的，記賬已經(jīng)記入應交稅費-進項稅額，但是抵扣聯(lián)實際還沒有抵扣，這個有沒有關系??？
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2019-08-02
上月工資已在地稅局申報，走私戶轉，報表已申報，這月現(xiàn)交社保合同工資做的低些，社保要查銀行明細和工資表。那上月的工資表要怎么處理？
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2017-05-04
建筑業(yè)企業(yè)在項目開外經(jīng)證時已經(jīng)交了企業(yè)所得稅，那在納稅申報時，怎么算企業(yè)所得稅，是按利潤表利潤總額乘以0.25計算減去已經(jīng)繳納的嗎？
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2016-09-26
#提問# 老師，我是小規(guī)模，上月（6月）開了一張專票，款已收到，7月報稅已交稅款，今天對方說我票上錯了一個字要求退回重開，那我要怎么做呢
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2020-07-30
我方公司是小規(guī)模納稅人，去稅局代開了專票給B公司，對方已認證抵扣，后因為某些原因決定不合作，終止交易，已開出的專票現(xiàn)在要怎么處理？
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2018-03-09
請問，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一張發(fā)票供應商作廢了，但是我司2018年已經(jīng)辦理出口退稅了，外貿企業(yè)，當年已經(jīng)收到退稅款了，現(xiàn)在補交稅款，怎么做賬？
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2020-04-01
本月出售無形資產(chǎn)專利一項，合同已經(jīng)簽訂，款已經(jīng)收到，發(fā)票未開出，可以確認所得稅收入了嗎？ 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應交稅費-增值稅（銷項）？？？
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2020-03-02
老師您好，商貿公司前一年度是定期定額征收，沒建賬，現(xiàn)在改為查賬征收，基本賬戶收到以前年度已開發(fā)票（已交稅）貨款，怎么做分錄??？謝謝
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2020-03-01
員工上月已離職，這個月公司忘記斷保，多給員工交了一個月社保1450元，但是已跟離職員工談好讓她把個人部分的錢打回公司，請問該怎么記賬？
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2020-04-14
施工企業(yè)有些工程已完工，工程量已遞交，但項目部遲遲未發(fā)結算單，那這個收入怎么確定呢，有些工程不以合同為準，以結算單為準，怎么辦？
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2017-09-21
我是小規(guī)模，稅務代開增值稅專票，當時已繳納增值稅和城建稅，已超免征（月超10萬季節(jié)超30萬）申報時代開的這部分還交教育附加等附加稅嗎？
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2019-10-15
我們公司其中一個辦公點在一個體戶搭電使用，已經(jīng)幾個月了，現(xiàn)在他讓我們交搭電使用的費用，但是發(fā)票已經(jīng)扔了，我們應該怎么處理
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2018-07-06
老師，我們支付工程材料款，材料都已用到工地，收到發(fā)票50萬，只支付30萬，已認證，我做借:在建工程 應交稅費 貸:銀行存款30萬 應付賬款20萬對嗎
4/1892
2019-08-27
一家公司成立已經(jīng)一年多了，到現(xiàn)在為止還沒有招聘員工或開業(yè)，可是因為稅務已經(jīng)備案一直在報稅（每月500），補交社保這個以后有沒有影響。
3/798
2018-10-07
代扣代繳境外企業(yè)所得稅賬務處理，公司已交所得稅能稅前扣除，合同總額已包括繳稅額。稅局說可以算稅前減免成本，我應該做會計憑證呢？
1/738
2019-12-18
上期應交增值稅1967.59，申報后已經(jīng)繳稅了，本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)？是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)？？
2/854
2019-07-03