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自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，費(fèi)用化支出加計(jì)扣除賬面與計(jì)稅差異部分，要不要確認(rèn)遞延所得稅？
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2021-06-11
我司有一筆從國外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)，是一個版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢？
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2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表里到底是填在第六項(xiàng)的傭金和手續(xù)還是填其他里？那位老師給我準(zhǔn)確答案
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2020-04-15
季度所得稅申報(bào)表里的營業(yè)成本包不包括（銷管財(cái)期間費(fèi)用和營業(yè)稅金及加）
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2018-04-14
14.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ）。 A.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.租金所得以收入全額扣除相關(guān)稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額 （以收入全額為應(yīng)納稅所得額） C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額減除財(cái)產(chǎn)凈值后的余額為應(yīng)納稅所得額 D.股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 老師，這道題的A選項(xiàng)，特許權(quán)使用費(fèi)，不是看收入是否大于4000元嗎？怎么說是收入全額為應(yīng)納稅所得額。？？？
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2020-07-23
老師我想問哈比如一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬，會計(jì)分錄是 借：所得稅費(fèi)用 30；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 30. 如果二季度計(jì)算出來需要交20萬，意思就是我們多交了10萬，會計(jì)分錄是怎么寫的安，還是要去稅務(wù)申報(bào)嗎？
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2021-05-11
(1）根據(jù)資料（1），說明甲公司長期股權(quán)投資權(quán)益法核算下的賬 面價值與計(jì)稅基礎(chǔ)是否產(chǎn)生暫時性差異；如果產(chǎn)生暫時性差異，說 明是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)，并說明理由。 （2）分別計(jì)算甲公司2x 16年12月31日遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)的賬 面余額，以及甲公司2×16年應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi)用，編制相關(guān)的 會計(jì)分錄。
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2022-03-18
. 甲上市公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算，適用的所得稅稅率為 25%，該公司 2018 年利潤總 額為 6 000 萬元。甲公司預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差 異。當(dāng)年發(fā)生的交易或事項(xiàng)中，會計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目如下：（1）計(jì)提 500 萬元 壞賬準(zhǔn)備。(2）確認(rèn)國債利息收入 200 萬元。(3）交易性金融資產(chǎn)取得成本為 2 000 萬元，年 末公允價值為 4 100 萬元。要求：計(jì)算甲公司 2018 年應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi) 用；編制甲公司 2018 年確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
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2022-04-23
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤町愑绊懙乃枚愘M(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%，計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。（無納稅調(diào)整事項(xiàng)） 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
例題13中為什么產(chǎn)生的是遞延所得稅負(fù)債，為什么是負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn)？解答中會計(jì)分錄，差額為什么不是全部計(jì)入其他綜合收益，還有所得稅費(fèi)用部分呢？
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2020-07-27
甲公司2019年、2020年和2021年，每年當(dāng)期應(yīng)交所得稅均為20 000元，甲公司適用稅率為25%；甲公司于 2019年計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備30000元，無其他會計(jì)和稅法差異。 2020年轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備20000元，2021年轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備 10000元，假定各年適用所得稅稅率保持不變。 要求：計(jì)算甲公司2019年、2020年和2021年各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用，并編制相關(guān)會計(jì)分錄。
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2022-11-07
制造費(fèi)用下面的職工薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要統(tǒng)計(jì)到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
4、丁公司第1年12月26日購入一臺價值80000元不需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為4年，財(cái)務(wù)會計(jì)采用直線法計(jì)提折舊(不考慮殘值)，稅務(wù)會計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊(不考慮殘值)。假定該企業(yè)每年的利潤總額為100000元，無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，設(shè)每年的所得稅稅率為25%。要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理上述業(yè)務(wù)，編制第2-5年每年末確認(rèn)“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅” 的會計(jì)分錄;其中，需要計(jì)算的數(shù)據(jù)請列出計(jì)算過程。(20 分)
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2020-06-03
老師我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報(bào)有點(diǎn)問題（第三、第四季度有部分成本沒有抵扣和其他賬務(wù)錯誤導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅，并且所得稅已經(jīng)計(jì)提繳納，第四季度所得稅費(fèi)用我今年1月份支付的，去年所得稅實(shí)際預(yù)繳金額為234831.35），今年審計(jì)進(jìn)來重新做去年的帳（實(shí)際正確的利潤總額小于之前做的），請問下我在做年終匯算清繳時應(yīng)該怎么填寫營業(yè)收入和成本呢？
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2020-05-26
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本，還是包含所有費(fèi)用，，
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2017-10-23
老師，問下利潤表里邊減所得稅費(fèi)用，是減已繳納的，還是這個季度要交的。比如說，3月計(jì)提所得稅，887，那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時，利潤表上的所得稅費(fèi)用填在哪里？年報(bào)上沒有填所得稅費(fèi)用的地方，那樣就要補(bǔ)稅。利潤表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方？
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2020-04-16
分公司是獨(dú)立核算的，有申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報(bào)，總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
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2019-05-21
請問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計(jì)利息120萬元，是否需要調(diào)整所得稅費(fèi)用？即是否做下面分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
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2019-09-10