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建筑勞務(wù)公司，開出去的專票，我看我公司的前輩做的分錄是，借：應(yīng)收賬款 貸方有三筆 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 - 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 - 銀行存款-建行-0876 ，我沒弄明白那個是主營業(yè)務(wù)收入，？怎么看本月還需要要多少進(jìn)項》？
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2019-12-23
公司建筑業(yè)企業(yè)，建筑項目工程完工，對方業(yè)主一直未做結(jié)算，按進(jìn)度確認(rèn)了收入，掛了應(yīng)收賬款，因為沒開發(fā)票所以應(yīng)交增值稅也掛了未交，因為數(shù)額上千萬，我們主營業(yè)務(wù)收入和銷售收入的差額就比較大，未交增值稅也很大，這個該怎么辦？
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2018-09-27
老師，我們公司是一般納稅人，本月開1萬元專票，是不是不用繳納增值稅，月末我把應(yīng)交稅費--未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，就可以
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2018-01-04
54.某企業(yè)1月份購進(jìn)商品支付增值稅進(jìn)項稅額34 000元，銷售商品等發(fā)生的銷項稅額51 000元。1月份上交了增值稅10 000元。2月份交納了1月份增值稅欠交部分。（假設(shè)2月份沒有發(fā)生其他涉及增值稅業(yè)務(wù)）要求（1）做出已交稅金的分錄 （2）做出未交增值稅分錄 （3）繳清一月欠稅的分錄
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2020-12-15
幸運公司是小規(guī)模納稅人，月初未交增值稅為3000元，本月購進(jìn)材料成本為8000元，支付的增值進(jìn)項稅額為2400元，產(chǎn)品含銳銷售收入為1030000元，計算的增值進(jìn)項稅額為30000元，該公司本月月末應(yīng)交增值稅為多少元
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2022-01-18
去年計提的地方教育費附加 我計提錯了 怎么弄 應(yīng)該是貸：其他應(yīng)交款-地方教育費附加 我去年做成了 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 今年要沖回 分錄要怎么寫
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2022-07-13
計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢小規(guī)模納稅人；比如：我計提的增值稅為356.16元，但實際繳款是356.17元,差了一分錢，我現(xiàn)在財務(wù)軟件中應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額有0.01元，我想知道現(xiàn)在怎樣把這0.01元紅沖了，想知道摘要怎么寫，具體的會計分錄怎么寫？
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2017-08-10
跨年紅沖發(fā)票又重新開 是這樣做憑證嗎？ 借：應(yīng)付賬款 -117 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）-17 貸：利潤分配-未分配利潤 -100 ；重開 借：應(yīng)付賬款 117 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）17 貸：利潤分配-未分配利潤 100
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2017-01-06
小微企業(yè)減免稅額怎么做賬務(wù)處理呢？是不是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-減免稅額？
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2018-07-14
由于上期的進(jìn)項未及時拿到，上期的增稅稅沒有交，用這個月留抵稅額補交上個月的增值稅怎么入賬
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2017-12-13
老師我公司2019年買的綠豆不知道可以在稅局代開由于沒有進(jìn)項也沒有入賬，東西是賣出去了也交了增值稅，現(xiàn)在我該怎么辦？這是之前的會計做的賬，謝謝您！
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2020-12-11
小微企業(yè)，1和2月份有收入，不到30萬收入，在確認(rèn)收入是會計怎么處理？ 借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅 未交增值稅
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2019-03-19
老師你好，我想問一下，我是新手，剛接手新成立的物業(yè)公司，公司是小規(guī)模納稅人，我有點問題想問您一下，我上個季度申報了增值、企業(yè)所得稅，附加稅，7-8-9月分錄有主營收入我都沒有價稅分離，朋友說申報稅在補登分錄，我申報完了，想補登回分錄，不用交稅我怎么登?是直接，補登借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 計提 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 未達(dá)起征點（增值稅優(yōu)惠轉(zhuǎn)收入）借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-政府補貼 這樣做的分錄對嗎？
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2019-11-14
帳里面，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目有“借方余額900元”，請問這個科目借方有余額是什么意思？意思是我們有900元的進(jìn)項，以后可以用來抵扣增值稅的意思嗎？
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2019-01-15
我3月份有個補繳增值稅，后來按照下面這個分錄改了憑證，資產(chǎn)負(fù)債表中間有兩個科目的數(shù)據(jù)不一樣，但是最后的總計是跟之前一致的，我就想問我可以在同和上改資產(chǎn)負(fù)債表么？借；應(yīng)交稅費——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸；銀行存款 補交增值稅，滯納金做這個分錄
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2018-05-04
老師，請問一下。12月份開了一張 簡易征收的 不動產(chǎn)租賃發(fā)票，5%稅率銷項稅，不能抵減進(jìn)項稅率。這樣就導(dǎo)致申報表上和賬上的 期末留底稅額不一致。這種情況下，是不是該調(diào)一下賬??？借：應(yīng)交增值稅--未交增值稅，應(yīng)收賬款，貸收入。 ？
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人自開的時候不超過9萬，增值稅記未交增值稅。但是加上代開的，當(dāng)場已經(jīng)交稅。這時候自開加代開超過了9萬，得全額納稅。這時候怎么記增值稅。
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2019-01-11
您好，我司是小規(guī)模納稅人，請問小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票，確認(rèn)收入的時候，增值稅稅率也是可以跟普通一樣，入應(yīng)交稅費-未交增值稅的明細(xì)科目的嗎？
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2025-04-16
老師請教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎？
1/416
2020-05-19
增值稅納稅申報表32行，期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，我算了一下用的是本期應(yīng)交的增值稅減去上期交的增值稅，而且不能修改，有什么辦法使他變?yōu)?，現(xiàn)在是負(fù)數(shù)
7/2200
2019-06-01