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2019.1月開(kāi)始稅局直接扣社保，是扣五險(xiǎn)一金嗎？那個(gè)信房公積金也是一定要交的嗎？？社保我們自已申報(bào)，比如2018年平均工資，自已可以申報(bào)60%的最低檔交是嗎？？這個(gè)百分之多少公司可以自由選擇是嗎？？
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2018-09-22
您好：我公司認(rèn)繳資本為500萬(wàn)元，計(jì)劃減資到200萬(wàn)元，兩個(gè)股東，一個(gè)股東持股95％，已實(shí)交160萬(wàn)元，另一個(gè)股東持股5％，已實(shí)交20萬(wàn)元，若減資到200萬(wàn)元，小股東持股按5％不變，小股東多出的10萬(wàn)元資金怎么處理？
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2024-06-16
用友軟件，做賬。借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn) 貸銀行存款?？墒堑皆履?。我計(jì)算稅負(fù)。發(fā)現(xiàn)。不用認(rèn)證該發(fā)票。我認(rèn)證其他發(fā)票，已經(jīng)夠了。計(jì)提應(yīng)交增值稅后。沒(méi)有認(rèn)證而已經(jīng)入賬的那張發(fā)票要做轉(zhuǎn)出分錄嗎？
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2018-08-10
當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅稅額問(wèn)題 老師是不是一般納稅人。當(dāng)月有營(yíng)業(yè)收入并已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄 都是需要先要 1：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 然后再進(jìn)行第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄 2：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不能省了第一步？直接做第二步的分錄？
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2021-02-04
老師你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，2022年度發(fā)現(xiàn)金稅盤服務(wù)費(fèi)用280元，當(dāng)時(shí)入的會(huì)計(jì)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金280 貸：現(xiàn)金 280 2022年度沒(méi)有產(chǎn)生收入，不用繳增值稅。這筆金稅盤服務(wù)費(fèi)280元一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)。2022年度增值稅申報(bào)表中也沒(méi)有進(jìn)行申報(bào)填寫。 請(qǐng)問(wèn)老師，2024年度跨年了增值稅還能抵嗎？如果不想抵扣，分錄是這樣處理嗎？ 借：營(yíng)業(yè)處支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金280
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2024-02-04
老師您好！稅局查到我們16年有收到假發(fā)票，現(xiàn)在已在稅局做和補(bǔ)稅和罰款處理，但是賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？1、我的增值稅進(jìn)項(xiàng)已做轉(zhuǎn)出，2、因?yàn)槭羌倨倍惥忠笱a(bǔ)交這筆成本的所得稅，這個(gè)我們已經(jīng)在稅務(wù)那邊走完了流程。補(bǔ)交了增值稅和所得稅的錢也交了罰款。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？
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2022-01-09
應(yīng)交稅費(fèi)m/-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額:這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證的可抵扣應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 已認(rèn)證但以后抵扣1.前者可以認(rèn)證為什么不認(rèn)證啊，反正當(dāng)期都不抵扣2.購(gòu)買的已經(jīng)認(rèn)證已經(jīng)抵扣后面不能抵扣改變用途了，那怎么不從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出這一步
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2017-08-06
老師企業(yè)所得稅10號(hào)已提交，稅局已受理，但是申報(bào)后估計(jì)是退回來(lái)了，沒(méi)有注意到，現(xiàn)在提示逾期，要到現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)，有幾個(gè)問(wèn)題需要咨詢一下（沒(méi)有稅費(fèi)要交的） 1.一般為什么已經(jīng)申報(bào)了，也受理了，為什么會(huì)退回，一般是什么情況會(huì)退回 2.去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)需要準(zhǔn)備什么資料
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2020-01-16
你好，我是在南京工作交的社保，因?yàn)樾枰?gòu)房要開(kāi)購(gòu)房證明，加上今年9月份的滿足24個(gè)月的條件。但是我打印出來(lái)的參保證明顯示9月份已參保未到賬，我和公司已確認(rèn)過(guò)社保是按時(shí)交的，請(qǐng)問(wèn)這種情況我去社保局能不能要求給我打印出9月份已到賬的參保證明
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2021-10-06
請(qǐng)問(wèn)：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，它是負(fù)債科目，那么它有借方余額表示多交稅，有貸方余額表示少交了稅，我這么理解有問(wèn)題嗎？我想不明白的是預(yù)交增值稅，在直正需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅時(shí)，要把已預(yù)交部分的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅，那不是未交增值稅增多了？不是直接反沖預(yù)交增值稅嗎？
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2020-05-16
目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還沒(méi)有交增值稅。因此還有金稅盤的減免款480元表四已填報(bào)，但主表還沒(méi)有顯示。這筆金額只能吊在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅中不用結(jié)平吧
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2019-01-03
外籍人士來(lái)我國(guó)演講，所得的酬勞我已經(jīng)在稅務(wù)交過(guò)增值稅和附加稅了，還要交一筆個(gè)稅，個(gè)稅是按照什么來(lái)交？是扣除標(biāo)準(zhǔn)4800變?yōu)?000元，其他跟新稅制一樣嗎？
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2018-11-28
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi)：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅；借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行；結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：本年利潤(rùn) 貸；企業(yè)所得稅；當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話，該怎么走分錄？
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2019-03-15
老師，我有一海航財(cái)務(wù)公司的電子承兌到期了，提交了提示付款已經(jīng)十多天了，但是狀態(tài)一直顯示：待期內(nèi)提示付款。想提交追索卻提交不了。請(qǐng)問(wèn)這該怎么辦
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2019-09-05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，以前年度所得稅多提了。今年調(diào)整借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸未分配利潤(rùn)。提了之后應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額怎么處理？已經(jīng)交了所得稅，只是少提了。
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2020-01-06
我們公司老板，不給銀行對(duì)賬單和回單，交的社保五險(xiǎn)一金怎樣知道有沒(méi)有交上？如果他沒(méi)有給交我這邊應(yīng)該計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減去五險(xiǎn)一金了，這樣怎么辦？
1/1502
2018-05-08
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司第一季度沒(méi)有交所得稅，現(xiàn)在1—6月份已經(jīng)開(kāi)票收入有500多萬(wàn)了，這個(gè)所得稅預(yù)交要預(yù)交多少個(gè)點(diǎn)呢才合適，才能達(dá)到建筑業(yè)的稅負(fù)
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2021-07-05
公司在今年被稅局查到2016年有進(jìn)項(xiàng)票是買來(lái)的，被查到要補(bǔ)交10萬(wàn)的增值稅，這筆稅是在今年5月份補(bǔ)交的，但是2016年的匯算清繳已經(jīng)做了，如何做補(bǔ)交稅的分錄？
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2017-06-29
老師：因稅務(wù)稽查我們的供應(yīng)商懷疑是虛開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在我們已抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。除了做：借：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金一未交稅金 分錄，還要什么分錄？
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2021-12-15
上個(gè)月收到車位租金200現(xiàn)金，已入賬，已開(kāi)普通發(fā)票，借，庫(kù)存，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)月給退了100元現(xiàn)金。這個(gè)月退的100現(xiàn)金怎么做賬？
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2019-01-03