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老師您好！上海公司在泉州市南安石井鎮(zhèn)接了一筆安裝業(yè)務(wù)，然后想在泉州南安稅務(wù)這里臨時(shí)開一張發(fā)票，這樣要怎么操作呢？
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2023-03-28
我賣給客戶產(chǎn)品，然后我們負(fù)責(zé)安裝，安裝需要材料，我們買的安裝材料記什么科目 材料不需要客戶付款 合同里沒(méi)有這些材料
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2018-03-07
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，業(yè)務(wù)種類主要分為兩種（生產(chǎn)銷售電梯和電梯安裝服務(wù)），那么a公司給客戶提供安裝服務(wù)，a公司取得供應(yīng)商開具的安裝服務(wù)發(fā)票【發(fā)票品名：安裝服務(wù)】如何做分錄，a公司結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務(wù)銷售成本如何做分錄
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2024-09-15
老師好 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)代建房屋 對(duì)方的土地需要過(guò)戶到房地產(chǎn)公司嗎 我們出錢建房 對(duì)方出地 最后對(duì)半分房屋
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2019-09-03
公司的臺(tái)式電腦上安裝了自然人稅收管理系統(tǒng)，一直報(bào)個(gè)稅都是在臺(tái)機(jī)上，我們是小規(guī)模納稅人。我要去外地學(xué)習(xí)，想在自己的筆記本電腦上安裝這個(gè)系統(tǒng)，初使用時(shí)按向?qū)Р僮鬏斎牍径愄?hào)，它提示企業(yè)信心不存在為無(wú)需下發(fā)的狀態(tài)
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2018-11-02
建安企業(yè)所得稅是核定征收2.25老師，就是沒(méi)弄明白，例如合同金額100萬(wàn)，建安增值稅10%，不含稅金額90萬(wàn)，企業(yè)最低利潤(rùn)應(yīng)該按合同金額100萬(wàn)的10%計(jì)算還是按不含稅金額90萬(wàn)的10%計(jì)算呢？就是這點(diǎn)沒(méi)明白 我們當(dāng)?shù)厥前疵宽?xiàng)工程的合同造價(jià)
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2019-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎？1.借：管理費(fèi)用，貸：銀行；2、借：應(yīng)交稅金-減免稅款，貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)；3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開發(fā)商，建筑方都沒(méi)有掛靠單位，開發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬(wàn)，理由是扣稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這是危房建筑，開發(fā)商不交稅，強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎？老師
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2019-07-11
想問(wèn)若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來(lái)發(fā)放呢？目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢？這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢？
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2021-07-22
我公司剛成立是一般納稅人，購(gòu)買的稅控盤是7月份的，8月報(bào)稅我無(wú)把這筆抵稅，現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎，不知點(diǎn)操作？
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2019-09-14
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
甲公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。2018 年,甲公司購(gòu)人一項(xiàng)土地使用權(quán),準(zhǔn)備建造寫字樓用以出租。2021 年10月21日該建筑物達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),甲公司于當(dāng)日將其對(duì)外出租。甲公司為建造該寫字樓所發(fā)生的必要支出包 括:土地開發(fā)費(fèi)1000萬(wàn)元,建筑成本800萬(wàn)元,安裝成本90萬(wàn)元,子以資本化的借款費(fèi)用70萬(wàn)元,建造過(guò)程中發(fā)生的非正常性損失為15萬(wàn)元 (未包含在以上建筑及安裝成本中)。該投資性房地產(chǎn)的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元 A 1 945 B 1 960 C 1 975 D 1 990
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2022-03-24
老師，我單位是電力設(shè)備安裝跨省的一個(gè)分公司，現(xiàn)在我們要在同一省的不同地區(qū)成立一個(gè)項(xiàng)目部，這個(gè)項(xiàng)目部由兩個(gè)不同的電力安裝公司共同經(jīng)營(yíng)，費(fèi)用和項(xiàng)目產(chǎn)生的利潤(rùn)由兩個(gè)公司55分?jǐn)?，?qǐng)教老師這個(gè)項(xiàng)目部如何做賬戶處理，費(fèi)用怎樣分?jǐn)偅?/span>
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2020-06-17
老師。甲公司從乙房地產(chǎn)公司取得某一小區(qū)拆遷業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)發(fā)放安置補(bǔ)償款，問(wèn)題如下，1丶甲公司能否接其它建筑服務(wù)申報(bào)納稅，可否按清包工程實(shí)行簡(jiǎn)易征收？2、按全額開具發(fā)票收到款項(xiàng)后支付的安置補(bǔ)償款能否沖減銷售收入？
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2020-04-10
公司生產(chǎn)農(nóng)業(yè)灌溉設(shè)備，免費(fèi)安排工程人員安裝。 安裝產(chǎn)品時(shí)間比較久（1-2月） 那么老師，我想問(wèn)一下多個(gè)安裝工程同時(shí)做 想?yún)^(qū)分每個(gè)安裝工程的成本，費(fèi)用，收入，利潤(rùn) 那么該怎么設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)明細(xì)科目好？ 求老師詳細(xì)說(shuō)明一下。最好舉個(gè)例子。
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2019-12-27
某居民企業(yè)于2010年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 (1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元： 12）產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元、秋金及附加200萬(wàn)元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬(wàn)元：財(cái)務(wù)變用20萬(wàn)元：督理幾用工200 萬(wàn) 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元）： 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬(wàn)元）： (） 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬(wàn)元，發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) （不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼）分別為50萬(wàn)元、 80萬(wàn)元、100萬(wàn)元，取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定，該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰(shuí)是800萬(wàn) 1. 下列選項(xiàng)中，說(shuō)法正確的是（）。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬(wàn)元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬(wàn)元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段，營(yíng)銷部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二：贈(zèng)送商品，即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》，無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三：現(xiàn)金折扣，即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解，于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算，達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明：1）每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無(wú)，工成本2225元。制造費(fèi)用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
（上年用人單位在職職工人數(shù)X所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的安排殘疾人就業(yè)比例-上年用人單位時(shí)間安排的殘疾人及就業(yè)人數(shù)）X上年用人單位在職職工年平均工資 這個(gè)年平均工資是指應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)金額的平均數(shù)
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2021-12-10
老師好，我們是房地產(chǎn)公司，有個(gè)做墻板安裝的工人以個(gè)人名義接了我們的工程，現(xiàn)申請(qǐng)付款，他用他自己的名字去稅局代開了墻板安裝發(fā)票，他問(wèn)付款可不可以支付到他老婆賬戶？請(qǐng)問(wèn)這種情況可以寫個(gè)收款委托書，我們轉(zhuǎn)賬到他老婆私戶嗎
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2021-07-02
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)，用開發(fā)的房產(chǎn)抵建安工程款，房子已經(jīng)賣了，房款建安單位收了，發(fā)票開給買房的個(gè)人嗎？那就不好沖抵工程款了，賬務(wù)怎么處理？；老板拿賬外的車輛、鋼材等抵了工程款，賬務(wù)怎么處理？老板大量從公司借款給他人，稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理？
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2019-11-20