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今天才有空查看外賬公司的帳，看到他們把工資做 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資- 真的是覺得好無語啊，這個(gè)帳我要怎么調(diào)啊，2018年1月-11月是小規(guī)模的，12月我才來這里上班，還有他們的季度所得稅報(bào)表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對(duì)不上啊，不知道他的利潤總額是怎么算出來的，看到所得稅季報(bào)只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對(duì)的上
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2019-01-14
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是，所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/（主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）全年累計(jì)數(shù)*100%。對(duì)嗎
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2015-03-11
老師，我們承包對(duì)方的加氣站，對(duì)方派人過去檢查，對(duì)我們罰款，這個(gè)一年總有幾次罰款，這種的我要怎么弄，就從公戶支付給對(duì)方嗎，然后對(duì)方寫收據(jù)，我寫個(gè)情況說明，進(jìn)行做賬，所得稅匯算調(diào)增這些罰款，是這些流程對(duì)吧，我剛來這個(gè)公司，他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來，然后繳納罰款，理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
季度所得稅申報(bào)表里的營業(yè)成本包不包括（銷管財(cái)期間費(fèi)用和營業(yè)稅金及加）
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2018-04-14
14.根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得，其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中，不正確的是（ ）。 A.特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 B.租金所得以收入全額扣除相關(guān)稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額 （以收入全額為應(yīng)納稅所得額） C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得以收入全額減除財(cái)產(chǎn)凈值后的余額為應(yīng)納稅所得額 D.股息、紅利等權(quán)益性投資收益所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 老師，這道題的A選項(xiàng)，特許權(quán)使用費(fèi)，不是看收入是否大于4000元嗎？怎么說是收入全額為應(yīng)納稅所得額。？？？
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2020-07-23
老師我想問哈比如一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅30萬，會(huì)計(jì)分錄是 借：所得稅費(fèi)用 30；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 30. 如果二季度計(jì)算出來需要交20萬，意思就是我們多交了10萬，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的安，還是要去稅務(wù)申報(bào)嗎？
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2021-05-11
(1）根據(jù)資料（1），說明甲公司長期股權(quán)投資權(quán)益法核算下的賬 面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)是否產(chǎn)生暫時(shí)性差異；如果產(chǎn)生暫時(shí)性差異，說 明是否應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)，并說明理由。 （2）分別計(jì)算甲公司2x 16年12月31日遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)的賬 面余額，以及甲公司2×16年應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi)用，編制相關(guān)的 會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-18
. 甲上市公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算，適用的所得稅稅率為 25%，該公司 2018 年利潤總 額為 6 000 萬元。甲公司預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差 異。當(dāng)年發(fā)生的交易或事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目如下：（1）計(jì)提 500 萬元 壞賬準(zhǔn)備。(2）確認(rèn)國債利息收入 200 萬元。(3）交易性金融資產(chǎn)取得成本為 2 000 萬元，年 末公允價(jià)值為 4 100 萬元。要求：計(jì)算甲公司 2018 年應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅、所得稅費(fèi) 用；編制甲公司 2018 年確認(rèn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則因?yàn)槎悤?huì)差異影響的所得稅費(fèi)用如何做分錄？
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2018-12-28
4. 結(jié)轉(zhuǎn)以上所有損益類賬戶到本年利潤賬戶。 5. 企業(yè)所得稅稅率為20%，計(jì)算本月應(yīng)交所得稅額。（無納稅調(diào)整事項(xiàng)） 6. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤賬戶。 7. 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶。
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2019-11-13
例題13中為什么產(chǎn)生的是遞延所得稅負(fù)債，為什么是負(fù)債而不是遞延所得稅資產(chǎn)？解答中會(huì)計(jì)分錄，差額為什么不是全部計(jì)入其他綜合收益，還有所得稅費(fèi)用部分呢？
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2020-07-27
甲公司2019年、2020年和2021年，每年當(dāng)期應(yīng)交所得稅均為20 000元，甲公司適用稅率為25%；甲公司于 2019年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備30000元，無其他會(huì)計(jì)和稅法差異。 2020年轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20000元，2021年轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 10000元，假定各年適用所得稅稅率保持不變。 要求：計(jì)算甲公司2019年、2020年和2021年各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-07
制造費(fèi)用下面的職工薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要統(tǒng)計(jì)到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
4、丁公司第1年12月26日購入一臺(tái)價(jià)值80000元不需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為4年，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用直線法計(jì)提折舊(不考慮殘值)，稅務(wù)會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊(不考慮殘值)。假定該企業(yè)每年的利潤總額為100000元，無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，設(shè)每年的所得稅稅率為25%。要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理上述業(yè)務(wù)，編制第2-5年每年末確認(rèn)“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅” 的會(huì)計(jì)分錄;其中，需要計(jì)算的數(shù)據(jù)請(qǐng)列出計(jì)算過程。(20 分)
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2020-06-03
老師我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報(bào)有點(diǎn)問題（第三、第四季度有部分成本沒有抵扣和其他賬務(wù)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅，并且所得稅已經(jīng)計(jì)提繳納，第四季度所得稅費(fèi)用我今年1月份支付的，去年所得稅實(shí)際預(yù)繳金額為234831.35），今年審計(jì)進(jìn)來重新做去年的帳（實(shí)際正確的利潤總額小于之前做的），請(qǐng)問下我在做年終匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填寫營業(yè)收入和成本呢？
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2020-05-26
季度末所算的企業(yè)所得稅額到底是用利潤總額*25%，還是用凈利潤*25%？
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2019-01-12
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ？
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2022-04-15
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬（少于4000元） - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬（超過4000元） × （1 - 20%） 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明： 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的，不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元，可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的，可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;， 這道題為什么是*1-20%，而不是直接減800，不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
公司沒有建賬，這個(gè)季度的企業(yè)所得稅沒有報(bào)，專管員打電話讓明天一定要報(bào)完。大概把這個(gè)季度的發(fā)票分類加起來，把總經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)的工資計(jì)入管理費(fèi)用，其他技術(shù)人員的計(jì)入營業(yè)成本。把五險(xiǎn)一金和期間費(fèi)用等都加了一遍。算了個(gè)大概。這樣報(bào)的話有沒有問題？
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2017-04-20
請(qǐng)問老師在所得稅季度報(bào)表中主營成本金額加不加管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅金附加？
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2019-07-10