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第一季度交專票增值稅900多元，普票未達起征點，這900多用不用交城建稅及附加
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2019-04-09
你好 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額，但這個稅款已經(jīng)繳納，怎么調(diào)整這個憑證
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2019-06-15
進項稅額轉(zhuǎn)出是借：管理費用-福利，貸：應(yīng)交稅費-增（進項轉(zhuǎn)出） 結(jié)轉(zhuǎn)時借：應(yīng)交稅費-增（進項轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅？如果進項大，不用交稅怎么出分錄
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2018-09-14
公司原有材料采購合同，材料價中包含了17%增值稅費，貨己交付，但至今款未付，票未開，到實行新的增值稅率13%再開票會有什么影響？
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2019-03-20
公司出售一臺未使用，未折舊的固定資產(chǎn)82980元，會計分錄如何處理？還要交納增值稅稅嗎，申報增值稅在哪體現(xiàn)呢，相同的價格賣出的
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2020-04-07
當(dāng)企業(yè)本期進項稅大于銷項稅，而且本期有預(yù)交稅款時，期末處理時應(yīng)將多交的稅款做轉(zhuǎn)出吧！分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）；只是進項大于銷項稅時，不做賬務(wù)處理。以上做法對不對
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2018-07-23
請教老師，我是河北的，現(xiàn)在享受小微企業(yè)增值稅延緩繳費，現(xiàn)在不知道在增值稅及附加稅費申報表中第25欄怎么填寫，這一欄的金額是否是未交增值稅加上城建稅和教育附加稅的金額，謝謝老師！
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2022-01-15
請問一般納稅人進項稅比銷項稅多的話還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，需要計提附加稅嗎
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2021-01-08
你好假如本期銷項稅額10.進項稅額5.上期留底12，月末我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/350
2021-01-30
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，會是哪方面的原因呢？
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2021-01-20
老師我有個問題不是很明白，一般我們?nèi)〉眠M項發(fā)票，當(dāng)月就認證點，期末如果銷項大于進項，就直接交掉，如果銷項小于進項，那直接做未交增值稅借方余額，就到下個月繼續(xù)抵消，但還有的說，如果進項大于銷項，涉及到待認證進項稅額，是那種情況下需要么
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2020-03-25
老師 您好，旅游服務(wù)業(yè)的收入是未開票的，增值稅減征2%怎么入賬呢？比如季度申報含稅收入是1700036.74，不含稅的是1650521.11，未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實際增值稅沒有繳納3%的增值稅記入營業(yè)外收入，如果繳納是1%交，還有2%不需要繳納入營業(yè)外收入科目嗎？老師看還有沒跟好的入賬方法？
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2024-12-28
一般納稅人，增值稅前期有可抵減的余額（不是免稅額），并抵減后還有可抵余額，沒有其他未交增值稅，請問需要做分錄嗎，如需要，怎么做？
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2021-10-17
納稅申報的時候，4567月份進項稅已經(jīng)認證，但是賬套上的，進項稅一直沒做會計處理，我這樣做可不可以？另外，八月份的我不想認證了，直接掛未交增值稅留抵可以嗎？我也不知道自己做的對不對，第一張圖是我自己寫的分錄，第二張圖是認證的，和開業(yè)以來的銷項稅，第三張圖白色是1至7月的進項稅，綠色部分是整個八月的進項稅。哦，我還想問一下，這個八月份的認證跟不認證？嗯，有什么關(guān)系嗎？
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2019-09-01
我提問：老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進項多,進項大于銷項月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進銷項全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開來的發(fā)票在3月份會計入成費用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對著，現(xiàn)在的話又要報季報，該如何修改
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2017-07-12
老師，請教你們一個問題，我4月的時候做了留底退稅，五月的時候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補了，然后我做錯了，我又做了進項稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
請問一下 購入汽車一輛 有進項稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進項稅 貸：銀行存款
1/552
2017-05-31
老師，代扣代繳手續(xù)費，銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
7/759
2020-06-09
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
2/347
2022-03-01