南方南 追問

2019-09-01 16:37

認證的時候是，是那個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出

南方南 追問

2019-09-01 16:38

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，未交增值稅，我這上邊就未交增值稅，這個未交增值稅，跟那個轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的嗎？

南方南 追問

2019-09-01 16:39

還是說我每個月都要認證？不管這個說扣還是不扣

郭老師 解答

2019-09-01 16:52

認證借庫存商品，進項貸銀存
不一樣的

南方南 追問

2019-09-01 16:53

我還是不明白，是不是每個月進項銷項都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)？然后你月末結(jié)轉(zhuǎn)完了，

南方南 追問

2019-09-01 16:54

那結(jié)轉(zhuǎn)完了，后面咋弄？不是每個月都勾選認證嗎？勾選認證是哪一部？我勾選認證完了，那肯定是要繳稅的，如果我進項很多，我肖像很少，那我這個說就不用交

郭老師 解答

2019-09-01 16:55

進項，銷項結(jié)轉(zhuǎn)年末月末做都可以
你做的第一個分錄不就是結(jié)轉(zhuǎn)進項的嗎
你的那個不對，然后讓你參考我給你的那個圖片

郭老師 解答

2019-09-01 16:56

你需要抵扣的就勾選
勾選了才能做進項

郭老師 解答

2019-09-01 16:56

進項大于銷項的不交增值稅

南方南 追問

2019-09-01 16:57

在哪個下面加？轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2019-09-01 16:58

你好，那個科目在那個下面加

南方南 追問

2019-09-01 17:00

我不明白的是，我的肖像，每個月才五六萬，我的進項現(xiàn)在都100多萬了，他們做的每個月都做的認證就是納稅申報。

南方南 追問

2019-09-01 17:01

反出未繳增值稅，我沒有這個科目

郭老師 解答

2019-09-01 17:09

留抵100多萬了？
轉(zhuǎn)出未交增值稅自己增加一個就可以
是三級科目

南方南 追問

2019-09-01 17:10

嗯100多萬了，我在未交增值稅的下面再加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅就行唄

郭老師 解答

2019-09-01 17:11

不是
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面增加三級科目