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因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率公司交納部分的調(diào)整，本月應(yīng)支付的費(fèi)用沖抵了。這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄??？沖抵后還剩了些錢不退回賬戶留著下月繼續(xù)沖抵。
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2018-11-29
房地產(chǎn)銷售的是個(gè)人，開的是普票，在開發(fā)階段取得是專票，然后認(rèn)證留抵，銷售階段，開普票，預(yù)交增值稅，最后能用銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)賬稅額嘛？怎么抵扣呢
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2019-06-19
金稅盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣，在申報(bào)表的附表仨咋么填寫，主表咋樣填寫，填咋哪里?還有本月是留抵的不用交稅，那個(gè)服務(wù)費(fèi)抵扣也可以填嗎？
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2018-09-06
手里有個(gè)工程，那邊會(huì)計(jì)說增值稅只能抵扣百分之六十，剩下的用普票。有點(diǎn)不懂，增值稅只要有留底不都能抵扣嗎？為什么只能抵扣60？增值稅也有稅負(fù)？？？？
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2018-07-16
老師，我發(fā)票沒有認(rèn)證，是做應(yīng)交增值稅-進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果我認(rèn)證了，是從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，但是，如果抵不完的，就是有留底的，怎么做呢
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2018-12-27
一月份簡(jiǎn)易計(jì)稅交多了，跟稅務(wù)局商量后，通過預(yù)交增值稅進(jìn)行留抵抵扣，多交的這部分該怎么賬務(wù)處理，在沒抵完之前發(fā)生的簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么賬務(wù)處理？
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2020-04-27
老師你好，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，當(dāng)月抵減10%沒有抵減，留著下月抵減？月末還用做，借：應(yīng)交稅--未交增值稅 貸：其他收益嗎。麻煩老師解答一下，謝謝
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2019-08-16
老師您好，申報(bào)出口時(shí)，留抵稅額15萬，免抵退稅額10萬，應(yīng)退稅額10萬，免抵稅額5萬；當(dāng)月出口退稅分錄：借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）10萬。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬（留抵借方15萬-出口退稅貸款10萬）余額，請(qǐng)問怎么處理？
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2019-08-09
老師，請(qǐng)問，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)_分錄是否這樣 當(dāng)月—— 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 次月繳納—— 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 如果是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么做分錄，如果次月抵扣還有留抵稅額怎么處理，如果次月抵扣留抵稅額不夠怎么處理分錄，謝謝
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2019-11-13
月末計(jì)提城建稅，建育費(fèi)附加，地方教育附加，印花稅的稅率多少，還有哪些要計(jì)提
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2019-05-31
比如供應(yīng)商和個(gè)人代開發(fā)票8月交了2000元，9月份要交城建稅和教育附加1000可以抵扣1000，剩下1000元可以留下個(gè)月抵扣嗎？要到國稅備案嗎？還是直接抵扣
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2018-10-13
老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候，一般項(xiàng)目抵扣后有留底稅額，然后即征即退項(xiàng)目抵扣后要交增值稅，請(qǐng)問，這個(gè)分錄要怎么處理？
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2020-02-23
老師火車票12月份的，留到明年1月再抵扣，我在12月份怎么分錄，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 891.28應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)80.22，貸：銀行存款971.5嗎？抵扣稅額怎么分錄
1/670
2021-01-18
老師，現(xiàn)在增值稅期末留底稅額還可以退還嗎
1/508
2021-03-22
老師，我們是剛投產(chǎn)的鋼結(jié)構(gòu)公司，前期建設(shè)有很多進(jìn)項(xiàng)票，我想問一下收到增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就最好認(rèn)證后留抵，還是有規(guī)劃的留到以后再認(rèn)證呢
1/840
2020-08-29
主營業(yè)收入，因?yàn)榍肮玖粝逻z留問題在當(dāng)期及后期中會(huì)和業(yè)主所交的物業(yè)費(fèi)相抵扣或減免，那這樣的情況下就沒有了收入，稅收這塊該如何平衡
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2024-08-21
4月份有留底32的進(jìn)項(xiàng)，5月份增值稅怎么做分錄？4月份把留抵的進(jìn)項(xiàng)做了未交增值稅的借方，五月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進(jìn)—未交增值稅的借方 嗎？
1/866
2019-03-01
老師，我公司是建筑業(yè)企業(yè)，別人掛靠我們的項(xiàng)目挺多，一部份工程給我們提供的進(jìn)項(xiàng)多了，留底比較多，這部份留的進(jìn)項(xiàng)稅我可抵在另外工程上嗎
1/700
2020-02-19
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人)，銷項(xiàng)稅額3341.89，本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？
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2020-04-22
增值稅納稅申報(bào)表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅的，有一欄是：前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，是什么意思？為什么前期認(rèn)證了不在認(rèn)證的當(dāng)月抵扣而留以后抵扣？
2/2141
2016-11-16