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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-01 09:27

1、5月份就是這樣做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 
2、不需要的，未交增值稅科目是會正負(fù)相抵的。 
3、還有，提示一下，月末形成留抵稅額的情形，是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

linring 追問

2019-03-01 09:49

那四月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，五月份怎么做？

張艷老師 解答

2019-03-01 09:53

1、四月份留抵稅額的情形，不做會計分錄。 
2、五月份計算是需要繳納增值稅的情形，就自己需要繳納的增值稅金額后，做 
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
        貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅

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