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納稅申報時，利潤表上的所得稅費用與所得稅申報表上應(yīng)納稅額是一樣的嗎？
1/4198
2019-10-10
申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得，收入10萬，預(yù)繳所得稅按1.2預(yù)繳，怎樣倒推成本和費用
1/1455
2020-01-15
老師如果交所得稅金額為0，那么是不是就不用填減免所得稅優(yōu)惠明細表了
1/981
2016-05-31
老師，您好！請問日常賬務(wù)處理需要用到遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債嗎？
1/1020
2021-06-17
公司本季度預(yù)交的所得稅是用去年多交的所得稅來抵賬的，怎么做賬務(wù)處理
1/656
2018-10-17
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅，地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師，如果要計提98000元增值稅，叫你做憑證計提，怎樣計提呢？我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師，這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ？？沒懂
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2020-06-19
請問老師：我去年所得稅費用利潤表 和報稅 的相差1千多元，多計提了 現(xiàn)在調(diào)賬，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅還是借：所得稅費用 貸：以前年度損益調(diào)整
1/662
2020-05-22
老師，請問財務(wù)年報的會計報表的凈利潤和所得稅費用與第四季度財務(wù)報表的應(yīng)該所得稅費用和凈利潤是不一樣，如果有補交企業(yè)所得稅的話。
2/1215
2019-05-21
本年1月，非居民個人喬治一次性取得勞務(wù)報酬收入20000元；一次性取得稿酬收入10000元；一次性取得特許權(quán)使用費收入3200元。上述收入均為稅前收入，均來源于中國境內(nèi)，且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個人工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅的適用稅率見表5-4。 計算喬治本年1月應(yīng)繳納的個人所得稅。
2/682
2023-11-03
所得稅如果是采用核定增收的話那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅，那招待費用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
3/560
2016-11-30
這道題，不用考慮補提50跌價造成的當期利潤減少而減少的當期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用12.5這個分錄嗎？
2/143
2021-07-17
老師，您好！管理費用的 福利費在所得稅年報里的期間費用明細表里填哪一行呢？
1/2438
2019-05-27
老師，您好！請問在企業(yè)所得稅匯繳時財務(wù)費用的手續(xù)費是不是填到傭金和手續(xù)費那行，而銀行收到的利息填到利息收支那行？很開填還是合并填（期間費用明細表）
1/774
2020-05-20
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計直接做了：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用。 但現(xiàn)在財務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因為是2016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
3/896
2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費支出來計算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費用票，我如果不找費用發(fā)票，直接按收入的2 %計提企業(yè)所得稅可以嗎
2/550
2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費用發(fā)票和人工費開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
1/454
2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計入管理費用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08