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老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費(fèi)用25000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費(fèi)用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實(shí)現(xiàn)的利潤總額，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 就是這里不太懂，搞蒙了！?。。。?！
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2019-07-30
老師，公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)和專項(xiàng)維修基金，在填寫所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，填寫在哪一行啊
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2017-04-26
所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目？燃油費(fèi)算其中的嗎？
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2017-04-18
12月的時(shí)候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20；貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 20。這個(gè)月繳納稅款的時(shí)候并沒交這20元，還用不用做賬務(wù)處理？
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè)，稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
老師匯算清繳時(shí)季度預(yù)繳了所得稅，我在年報(bào)時(shí)把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅，費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄怎么做，。
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2021-01-18
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會(huì)計(jì)直接做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用。 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因?yàn)槭?016年的事情，所以這個(gè)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
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2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費(fèi)用票，我如果不找費(fèi)用發(fā)票，直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
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2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
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2019-12-20
老師，請(qǐng)問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計(jì)入管理費(fèi)用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08
公司場(chǎng)地租金算不算入管理費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是憑發(fā)票抵扣嗎？
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2020-09-23
老師，這個(gè)發(fā)票可以入賬費(fèi)用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
1/389
2021-09-28
請(qǐng)問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)不考慮200萬元的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-06-20
老師，小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時(shí)，像招待費(fèi)，銷售費(fèi)用這些，也有扣除比例嗎？
1/455
2021-09-18
你好老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費(fèi)用（本月研發(fā)費(fèi)用50000元），收入150W,請(qǐng)問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費(fèi)用）=7000元呢
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2022-10-27
老師，你好，我想請(qǐng)問下請(qǐng)外面的設(shè)計(jì)師幫我們?cè)O(shè)計(jì)圖紙，需要付錢給他，是走費(fèi)用報(bào)銷流程嗎？但是對(duì)方無法提供發(fā)票給我們。如果我們通過勞務(wù)費(fèi)形式，需要跟對(duì)方簽訂合同嗎？需要代扣個(gè)人所得稅嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下。
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2021-10-09