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老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè)，稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計(jì)算企業(yè)所得稅的時候按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
購買金稅盤所取得的增值稅專用發(fā)票用不用認(rèn)證
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2015-10-02
匯算清繳所得費(fèi)用需要用需要用以前年度調(diào)整嗎？
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2019-04-24
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計(jì)提的是借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款?，F(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費(fèi)用可以？我應(yīng)該怎么調(diào)整??？
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2019-01-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
比如是付某公司報關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時科目名稱 庫存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱 主營業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
老師，請問我們公司是一般納稅人，公司成立之前買了輛汽車，我現(xiàn)在有一張車油的增值稅普票，能入外帳當(dāng)費(fèi)用么？
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2018-06-20
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費(fèi)用，賬面上實(shí)際上有2018年一，四，七，十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，還有補(bǔ)繳2017年的企業(yè)所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是一，四，七，十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，但是拿不準(zhǔn)，請問老師對嗎？謝謝您。
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2019-05-16
老師，公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動保險費(fèi)和專項(xiàng)維修基金，在填寫所得稅年報里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時候，填寫在哪一行啊
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2017-04-26
所得稅年報里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目？燃油費(fèi)算其中的嗎？
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2017-04-18
年末已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅，而且所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但在匯算清繳的時候，用以前的虧損彌補(bǔ)了，不用繳納所得稅，一月份的時候，應(yīng)交稅費(fèi)賬面上的余額怎么處理
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2022-04-15
老師匯算清繳時季度預(yù)繳了所得稅，我在年報時把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅，費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用，會計(jì)分錄怎么做，。
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2021-01-18
請問老師：我去年所得稅費(fèi)用利潤表 和報稅 的相差1千多元，多計(jì)提了 現(xiàn)在調(diào)賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅還是借：所得稅費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整
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2020-05-22
老師，請問財務(wù)年報的會計(jì)報表的凈利潤和所得稅費(fèi)用與第四季度財務(wù)報表的應(yīng)該所得稅費(fèi)用和凈利潤是不一樣，如果有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話。
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2019-05-21
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元，A國預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費(fèi)20萬元，B國預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計(jì)算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實(shí)際應(yīng)繳所得稅稅額。
3/663
2023-12-08
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計(jì)直接做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用。 但現(xiàn)在財務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因?yàn)槭?016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
3/896
2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費(fèi)用票，我如果不找費(fèi)用發(fā)票，直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
2/550
2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
1/454
2019-12-20