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購買金稅盤所取得的增值稅專用發(fā)票用不用認證
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2015-10-02
匯算清繳所得費用需要用需要用以前年度調(diào)整嗎？
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2019-04-24
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計提的是借所得稅，貸應交稅費所得稅，然后借應交稅費所得稅貸銀行存款?，F(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費用可以？我應該怎么調(diào)整??？
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2019-01-07
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費用25000，貸：應交稅費---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實現(xiàn)的利潤總額，計算并結轉(zhuǎn)應繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 就是這里不太懂，搞蒙了?。。。。?！
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2019-07-30
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計實際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費用，賬面上實際上有2018年一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費用，還有補繳2017年的企業(yè)所得稅費用。我覺得應該是一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費用，但是拿不準，請問老師對嗎？謝謝您。
1/2033
2019-05-16
老師，不是說沒取得所有權或者使用權的這些只能是復議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費用怎么填？
1/1044
2016-03-09
老師，公司管理費用明細登記的勞動保險費和專項維修基金，在填寫所得稅年報里面的期間費用明細表的時候，填寫在哪一行啊
5/1066
2017-04-26
所得稅年報里期間費用明細表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費用中的哪類明細科目？燃油費算其中的嗎？
2/8516
2017-04-18
老師匯算清繳時季度預繳了所得稅，我在年報時把他調(diào)增了費用不交所得稅，費用調(diào)增了費用，會計分錄怎么做，。
2/409
2021-01-18
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計直接做了：借：應交稅費-應交所得稅 貸：所得稅費用。 但現(xiàn)在財務經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因為是2016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應該怎么編？
3/896
2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費支出來計算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費用票，我如果不找費用發(fā)票，直接按收入的2 %計提企業(yè)所得稅可以嗎
2/550
2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費用發(fā)票和人工費開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
1/454
2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計入管理費用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08
公司場地租金算不算入管理費用，繳納企業(yè)所得稅的時候是憑發(fā)票抵扣嗎？
1/761
2020-09-23
老師，這個發(fā)票可以入賬費用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
1/389
2021-09-28
請問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時不考慮200萬元的財務費用嗎？
3/451
2021-06-20