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城建稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅和消費(fèi)稅，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度不含稅收入10000元，增值稅300元。增值稅季度申報(bào)因?yàn)橄硎芏愂諆?yōu)惠政策，增值稅稅收減免300元，也就是繳納增值稅為0。那么問(wèn)題來(lái)了，這個(gè)時(shí)候城建稅的計(jì)稅依據(jù)是300呢還是0呢？
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2017-04-08
老師好。我做收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時(shí)候做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）394.13 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 然后這樣做下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 對(duì)嗎？
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2022-03-14
公司想從大城市遷到小城市，需要辦什么手續(xù)的，復(fù)雜嗎？
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2018-09-29
某縣城的丙企業(yè)，2022年5月份應(yīng)級(jí)納增值稅稅額480 000 元應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額 580 000 元。實(shí)際繳納增值稅稅額 500 000 元實(shí)際繳納消費(fèi)稅稅額 550000元。 要求：計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的城建稅稅額
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2023-10-14
公司在外地經(jīng)營(yíng)，開(kāi)具了外經(jīng)證。也給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。在給對(duì)方開(kāi)發(fā)票時(shí)確定了收入，計(jì)提了增值稅和附加稅。按7%計(jì)提的城市維護(hù)建設(shè)稅是534.45元，但是拿著外經(jīng)證在施工當(dāng)?shù)乩U稅時(shí)，可能是地方性差異吧，他們只收了381.75元的城市維護(hù)建設(shè)稅。教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加收取金額和的計(jì)提金額一樣。那這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅計(jì)提數(shù)和已交數(shù)差額該怎么辦呢？還需要在這邊補(bǔ)交嗎？應(yīng)該怎么處理呢？
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2017-07-28
老師好，我們補(bǔ)繳了去年無(wú)票收入的增值稅，賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)，沒(méi)有以前年度損益，我分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？ 計(jì)提增值稅時(shí)：借：現(xiàn)金，貸：主營(yíng)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅， 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí)；借：主營(yíng)收入，貸：未分配利潤(rùn) 計(jì)提附稅，借：附加稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育，地方教育， 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等，貸銀行， 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí)，借：未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
個(gè)人出租住房需要交增值稅、城建稅、附加稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅。 1、增值稅：可以按5%的征收率減按1.5%計(jì)算繳納增值稅，應(yīng)納稅額＝含稅銷(xiāo)售額÷（1+5%）×1.5%； 2、城建稅、附加稅：根據(jù)實(shí)際繳納的流轉(zhuǎn)稅計(jì)算相應(yīng)的城建稅（7%、5%、1%）及教育費(fèi)附加（3%）地方教育費(fèi)附加（2%）； 3、印花稅：個(gè)人出租、承租住房簽訂的租賃合同，免征印花稅； 4、個(gè)稅：個(gè)人出租住房所得按10％的稅率征收個(gè)人所得稅； 5、房產(chǎn)稅、土地使用稅：個(gè)人出租住房，按租金收入的4％計(jì)算繳納房產(chǎn)稅，免征城鎮(zhèn)土地使用稅。
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2024-06-13
老師，公司預(yù)繳工程稅款，我做的分錄是這樣的 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)__企業(yè)所得稅 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加__城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)__城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交增值稅__銷(xiāo)項(xiàng)稅額 __ 個(gè)稅 __企業(yè)所得稅 __城建稅 __ 教育費(fèi)附加 __ 地方教育費(fèi) __印花稅 貸：銀行存款 這樣寫(xiě)分錄可以嗎?因?yàn)楣举~套沒(méi)有預(yù)交增值稅這一科目，所以我選了應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-12-12
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷(xiāo)售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；"
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2023-03-23
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬(wàn)元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預(yù)備人1635元，其中增值稅135頁(yè)。款項(xiàng)共計(jì)58135元，企業(yè)開(kāi)出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
一臺(tái)固定資產(chǎn)分期付款,分期開(kāi)票怎么入賬,折舊，公司為一般納稅人，取得的也是專(zhuān)票
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2021-05-28
稅控盤(pán)減免這個(gè)月沒(méi)全抵扣掉，當(dāng)月好用做一筆交稅會(huì)計(jì)分錄嗎？好用做記提稅金嗎？
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2019-03-29
你好，我想問(wèn)一下，今年2月份公司沒(méi)上班，沒(méi)發(fā)工資，那個(gè)稅都零申報(bào)嗎？還是怎么報(bào)啊
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2020-03-10
例如：某企業(yè)本季度，1月開(kāi)普票25萬(wàn)沒(méi)有扣稅金，（增值稅約7000元附加稅約600元）3月份開(kāi)專(zhuān)票80萬(wàn)，銀行代扣增值稅3萬(wàn)元稅款（含1月7000的稅金）附加稅1200元（含1月600元稅金）請(qǐng)老師幫忙做一張真實(shí)的憑證，謝謝
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2019-04-11
每個(gè)月繳納土地增值稅，教育稅，城市建設(shè)維護(hù)稅那些在哪里繳納啊，怎么繳，怎么計(jì)算，從來(lái)沒(méi)有操作過(guò)
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2019-06-19
我們是一般納稅人 我們找地稅代開(kāi)了 工程發(fā)票 交了營(yíng)業(yè)稅和城市建設(shè)稅 這個(gè)需要計(jì)提么 還是怎么做
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2016-03-16
廣告業(yè)，小規(guī)模，去國(guó)稅大廳代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票，一性次代開(kāi)金額少于2萬(wàn)，是不是免征城市維護(hù)建設(shè)稅？
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2017-12-12
假設(shè)3月簽訂了30份合同，合同總金額300萬(wàn)，60%收回180萬(wàn)，那是不是按300萬(wàn)繳納印花稅，按180萬(wàn)繳納城建等
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2016-04-05
就是上月做固定資產(chǎn)清理計(jì)提城建稅和印花稅時(shí)多計(jì)提了，哪這個(gè)月是做相反的分錄來(lái)沖減嗎？是內(nèi)賬
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2017-07-05
報(bào)城建，教育附加提交，跳出提示信息，提示核對(duì)稅號(hào)，開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)等，提交不過(guò)去，本月地稅報(bào)不對(duì)，怎么解決
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2016-11-14