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老師，請問客戶在我們這里拿貨28000元.要求開增值稅專用發(fā)票，然后公司要收8個點，開票金額價稅合理應(yīng)該開多少？然后客戶想買票想開6萬.票面價稅合計應(yīng)該開多少？這個款的話必須打往公帳吧？
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2018-11-22
金融商品轉(zhuǎn)讓年末有留底不得轉(zhuǎn)入下一年，比如購進200，賣出180，那就留底了20增值稅。但是下一年末的期初余額會自動顯示20（上一年留底），我要怎么樣處理這20？這20是不可以抵的 公司為小規(guī)模納稅人
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2018-04-12
老師，你好，我想問一下，我們公司是建筑企業(yè)簡易征收，收了一張專票，我們沒有抵扣，當(dāng)普票用了，現(xiàn)在要想把稅轉(zhuǎn)出來怎么辦，用應(yīng)收稅費—增值稅留底稅額嗎
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2018-01-10
今天檢查之前的賬本，發(fā)現(xiàn)一家公司以前是小規(guī)格，9月份變更成一般納稅人，9月份銷項稅金9000，進項稅金：8700，可是之前的會計沒有用來抵扣，可是把進項做成了留抵稅，這是為什么？
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2017-03-01
公司月底賬上一直有留抵稅額，但實際上已經(jīng)沒有庫存了，銷售開票的話，因為沒有庫存我就無法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，假如本月再認(rèn)證進項票的話，進項稅和庫存同時增加，下月還是同樣的情況，需要說明的是，公司屬于新辦企業(yè)，目前試生產(chǎn)半年還未交納過增值稅，想問一下，這種情況是不是不合理，該如何調(diào)賬？
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2015-11-23
老師，請教一下，我公司有欠稅，現(xiàn)在做了留底稅額抵增值稅欠稅和滯納金，這要怎么做會計分錄呢
3/1039
2019-11-19
公司是一般納稅人，現(xiàn)在要注銷，但是庫存商品有350萬，沒有留抵稅金了，怎么處理好一點？
1/1067
2017-08-08
以前留底的數(shù)額抵扣需要單獨在做憑證的嗎，還是只要集體未交增值稅就可以的
3/659
2017-04-27
本月的進項稅額大于銷項稅額，不用交增值稅還有留底到下月抵扣，分錄怎么做呢？
1/913
2017-09-11
老師 2月份認(rèn)證的專票 留底了 填寫申報表的時候 加計抵減的那個表還用填寫嗎
1/357
2020-03-14
哪位老師給幫忙解答一下增值稅進項發(fā)票的認(rèn)證，抵扣，留底，整個過程的分錄，謝謝
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2021-12-28
12月份的進項留到一月再去認(rèn)證抵扣可以嗎，這樣子算跨年嗎，對稅務(wù)有沒有影響
1/553
2018-12-24
老師，留抵的進項稅額要單獨做一筆分錄嗎，在軟件里面沒看到結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能
1/150
2023-05-10
當(dāng)月沒銷項，去認(rèn)證了進項，這已認(rèn)證的進項金額申報系統(tǒng)會留下次有銷項時抵吧？
1/688
2018-03-19
收到增值稅留抵退稅的分錄怎么寫？每個月的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？
3/288
2023-10-17
增值稅留抵退稅申請表中有個銷售額占比，這個銷售額含固定資產(chǎn)處置的金額嗎？
1/469
2022-05-20
你好，我資產(chǎn)負(fù)債表不平，原因是那個應(yīng)交稅金留抵了，然后報表沒有顯示負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)，
1/863
2019-06-12
老師，我想問下這個月我們要辦理出口退稅，然后稅額要留抵，請問這有什么關(guān)系嗎？~
1/2619
2021-03-04
2018年有留抵進項所以有余額，2019年未做結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該結(jié)平的。但是已經(jīng)結(jié)賬，要怎么處理
1/482
2020-03-03
#提問#上期有留抵增值稅500元，本期應(yīng)交增值稅1500元，實際需交1000元，會計分錄怎么做？
1/811
2019-10-28