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小規(guī)模納稅人？個(gè)體工商戶，一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)。開(kāi)了55萬(wàn)，增值稅就是需要繳納16500，那城建和教育附加，怎么計(jì)算呢，一個(gè)是百分之三，一個(gè)是百分之七，是55萬(wàn)減去30萬(wàn)，超過(guò)的那些，乘以百分之三，百分之七嗎，最后就是需要繳納的城建和教育附加啊
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2019-04-06
請(qǐng)問(wèn)一下 我們11月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票 不含稅金額是16504.87 增值稅是16504.87*0.03=495.15 在申報(bào)地稅我的時(shí)候我們要交城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 這三個(gè)申報(bào)是不是： 城市建設(shè)維護(hù)稅=495.15 *0.07 教育費(fèi)附加=495.15*0.03 地方教育附加=495.15*0.02 這樣是對(duì)的嗎？
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2016-12-12
建筑業(yè)公司，給對(duì)方開(kāi)票，就借應(yīng)收賬款佰城建筑貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消項(xiàng)稅貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣對(duì)嗎？對(duì)方收到佰城公司部分工程款就借銀行存款貸記工程結(jié)算。這樣對(duì)嗎？再做一筆借工程結(jié)算貸記應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款余額就是沒(méi)有收回的款。
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2022-03-20
小規(guī)模，小微企業(yè)，本季度增值稅稅額是282.52，核定的附加稅就三種，城建稅.教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。月不到10萬(wàn)，季不到30萬(wàn)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免除，城建稅減半，就是282.52*0.07是19.7764，19.7764*0.5是9.89就是應(yīng)該交的附加稅嗎？還是說(shuō)9.89還要減半？
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2022-03-29
老師您好，我們8月1日由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，在國(guó)稅2.0中申報(bào)城建稅教育附加，然后去互聯(lián)網(wǎng)地稅申報(bào)，正常應(yīng)該是自動(dòng)帶出城建及附加，可是地稅顯示“不在征期”，因?yàn)橹靶∫?guī)模是季度征稅，是這個(gè)原因不能自動(dòng)帶出嗎？我應(yīng)該怎么往下進(jìn)行？
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2016-09-07
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票為什么當(dāng)下就繳納增值稅和城建稅 ，在自己電腦上開(kāi)的專票在季度不超過(guò)30 萬(wàn)就可以享受優(yōu)惠政策轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入及可以免稅。那在稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票所交的增值稅和城建稅可以退回嗎？
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2020-07-18
A公司為小規(guī)模納稅人3%，城建7%、教育附加5%、企業(yè)所得稅1%、個(gè)人所得稅0.4%，A公司需要B公司幫忙開(kāi)具179000元的增值稅專用發(fā)票，B公司為一般納稅人6%，城建稅7%、教育附加5%、企業(yè)所得稅2.5%，A公司承擔(dān)B公司開(kāi)票所需繳納的稅費(fèi)是多少
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2019-09-19
老師好，商貿(mào)行業(yè)，一般納企業(yè)，2022年12月份我計(jì)提了附加稅，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加，但是1月份交納的時(shí)候電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒(méi)有提示扣款，請(qǐng)問(wèn)跨年了，我如何做平這個(gè)賬，沖平應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加
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2023-04-08
廣州市海珠區(qū)海濱物業(yè)管理企業(yè)某月收取管理費(fèi)收入200 000元，提供維修勞務(wù)收入30 000元，物業(yè)管理收入營(yíng)業(yè)稅率為5%，維修收入營(yíng)業(yè)稅率為3%。則應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅、城建稅稅率為7%，教育費(fèi)附加率為3%。 [要求]計(jì)算應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅、城建稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加各為多少?
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2020-06-30
老師，你好，1月份計(jì)提城建稅附加和地方教育費(fèi)附加時(shí)少提了0.02，交稅時(shí)把這0.02交了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄，我做了借：營(yíng)業(yè)稅金及附加——城建稅0.01，地方教育費(fèi)附加0.01，貸：銀行存款0.02，但是這樣又和出納余額差了0.02，應(yīng)該還能怎么填整
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2024-05-27
老師，你好！比如我應(yīng)交增值稅是100，那我應(yīng)交的附加稅是10.分錄計(jì)提時(shí)：借方稅金及附加，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加。繳納時(shí)，借方應(yīng)交稅費(fèi)-城建，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，貸方銀行存款，對(duì)嗎？謝謝！
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2019-09-05
我們有一家小規(guī)模公司，3月份季度開(kāi)20多萬(wàn)的專票，要交增值稅，城建稅減半征收了，教育費(fèi)附加和地方教育附加兩個(gè)都免了，請(qǐng)問(wèn)城建稅50%免的那部分，教育費(fèi)附加和地方教育附加兩個(gè)都免了的部分要不要做賬，要不要計(jì)提和做分錄？
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2019-04-14
老師 小規(guī)模代開(kāi)了專票 交的稅款是用：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)分錄嗎？ 計(jì)提附加稅分錄 借 ：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 （沒(méi)有教育費(fèi)附加）最后用銀行付出去 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城建稅 貸：銀行 這樣分錄是對(duì)的嗎 老師 幫我確認(rèn)下
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2021-12-15
老師，小規(guī)模納稅人，7月代開(kāi)增票稅額37.28，城建稅1.3，如何做帳？結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅37.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅37.28 計(jì)提附加稅 借：稅金及附加1.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城建稅1.3 扣稅借：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅38.58 貸：銀行38.58
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2019-08-05
老師，下載自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端后注冊(cè)時(shí)備案的辦稅人員信息如何變更
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2021-09-29
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況，分錄怎么樣
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2020-03-24
向客戶銷售商品并收款，增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)67800元，其中貨款60000元，增值稅額 7800元;
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2024-03-23
老師，我在繳納印花稅的時(shí)候 有的科目用的是管理費(fèi) 有的是稅金及附加 這有影響嗎
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2019-12-13
非稅系統(tǒng)票據(jù)查驗(yàn)隨機(jī)碼顯示不出來(lái)是什么原因，要怎么操作隨機(jī)碼才會(huì)顯示出來(lái)
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2021-09-17
老師，我想請(qǐng)教一下個(gè)體工商戶30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅，經(jīng)營(yíng)所得稅還是要交的對(duì)嗎？
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2023-05-22