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老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000，現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800，我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06 請(qǐng)問(wèn)2016年可以這樣更正嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借；以前年度損益調(diào)整26.8貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)240.4 貸；以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么計(jì)算呢，比如年應(yīng)納稅所得額是50萬(wàn)，是這樣嗎？500000*25%*20%
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2019-03-05
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒(méi)有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄，今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
老師：您好！我想咨詢：企業(yè)上半年盈利，已預(yù)交所得稅，全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅，年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用，掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅，可以嗎？
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2019-12-24
勞務(wù)報(bào)酬所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，偶然所得，哪個(gè)屬于綜合所得？
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)：1、A企業(yè)分紅20萬(wàn)，如果直接分紅給該公司 王和陳 股東，王和陳股東需繳納個(gè)人所得稅（按20%計(jì)算）嗎？ 2、如果A企業(yè)分紅20萬(wàn)，B企業(yè)直接100%控股A企業(yè)，B企業(yè)取得的分紅額不用繳納企業(yè)所得稅吧？另外 B企業(yè)的股東王和陳間接分得A企業(yè)分紅額20萬(wàn)，需繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2022-01-24
老師好，個(gè)人所得稅的綜合所得指工資、薪金所得;勞務(wù)報(bào)酬所得;稿酬所得;特許權(quán)使用費(fèi)所得.不包含經(jīng)營(yíng)所得對(duì)么
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2021-12-20
我的總公司在上海：分公司在蘇州且只有一個(gè)分公司，那總分公司之間的所得稅分配比率是否昰各百分之50
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2021-05-29
老師 收到退回以前年度企業(yè)所得稅 分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 貸： 以前年度損益調(diào)整 100 3結(jié)轉(zhuǎn) 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 這樣做分錄 利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)增加額 我修改分錄 1. 借 銀行存款 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：所得稅費(fèi)用-100 對(duì)嗎？
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2020-03-02
老師。就是付2018年的所得稅， 這樣做分錄可以嘛 摘要 補(bǔ)計(jì)提2018年第四季度企業(yè)所得稅 借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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2019-09-07
應(yīng)退的所得稅1借：應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳所得稅 貸：所得稅費(fèi)用 調(diào)整 未分配利潤(rùn)2借：本年利潤(rùn)（紅字） 貸：所得稅費(fèi)用（紅字），老師這個(gè)會(huì)計(jì)這樣做賬務(wù)處理是正確的嗎？要改嗎
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2016-05-16
第一個(gè)問(wèn)題是：總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后，在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸：應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)？
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2019-04-25
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷售額50萬(wàn)元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)，所得不超過(guò)500萬(wàn)的免稅所得超過(guò)500萬(wàn)，超過(guò)500萬(wàn)的部分減半征收，比如所得700萬(wàn)，計(jì)稅是按（500+（700-500）/2）*25%還是（700-500）/2*25%
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2021-04-10
新建帳。上年累計(jì)數(shù)，所得稅4000元。是不是202001期初輸入4000元。還要填寫分錄嗎？202001支付了3k所得稅.在201912帳上本月顯示所得稅3k。
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2020-02-27
老師，你好！我今年只有二季度計(jì)提了所得稅，現(xiàn)在年末計(jì)提四季度的所得稅，需要把三季度的四季度的所得稅分開(kāi)計(jì)提嗎？
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2023-01-06
老師，“對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額”，這個(gè)50%是所得利潤(rùn)的50%再*稅率嗎
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2019-11-28
交個(gè)人所得稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款。那地稅退還去年的個(gè)人所得稅，是做上面相反的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？
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2017-10-17
想問(wèn)下，分公司如果稅局核定了季度要申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度所得稅匯算清繳，分公司是不是也要申報(bào)??？
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2022-05-18