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老師請問，我單位購買一批手機用于送客戶，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，這批手機是不是視同銷售？收入按公允價嗎？成本按購進價嗎？那收入——成本就沒有差異了，不需要調(diào)整了，對嗎？
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2019-12-06
老師，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表的時候，填5050表里面工資薪金支出賬載金額怎么填呢，實際發(fā)生額是不是每月發(fā)工資的金額呢
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2020-05-17
企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資資金支出這欄包含基本工資，績效，和單位的五險一金嗎？
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2020-03-23
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)總額平均值，新公司在21年9月兩個季度，那么平均值是除4還是2呢
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2022-03-21
木木老師您好，我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳，已經(jīng)申報成功，金額為負數(shù)，我可以不去稅務(wù)局退稅嗎，不管他了，因為退稅風(fēng)險太高了，就當之前多交的就交給稅務(wù)局算了
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2020-04-17
法院判決的執(zhí)行費還有判給員工的一些補償，這個填哪里啊企業(yè)所得稅匯算清繳表做在哪里員工要求法院判2個月工資，后來勝訴了，給法院2萬，法院交給那個員工的然后還付了執(zhí)行費1300給法院的
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2017-04-18
請問一下老師，銷售時給客戶的現(xiàn)金折扣，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時扣除嗎？
1/993
2021-04-11
我們公司是去年9月份才成立的，那我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們資產(chǎn)總額那應(yīng)該怎樣算
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2018-05-14
利潤表里面的其他收益，填到企業(yè)所得稅匯算清繳哪一項呢？
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2021-05-08
老師，您好，我的工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增了，我的應(yīng)付工資需要沖回嗎
2/562
2020-07-24
企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的折舊多提了，現(xiàn)在要做匯算清繳表格了，賬務(wù)上怎么處理，表格怎么填？
1/2146
2020-04-25
老師好：企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額的平均數(shù)，和人數(shù)的平均數(shù)，如圖， 怎么計算呢？
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2022-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時，提示表A106000第11行等于表A100000第19-20行，我表中這兩個數(shù)本來就相等，為什么還要提示錯誤
1/1450
2020-05-25
老師你好！我2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時虧損了：80656.22元。已經(jīng)全部在2019年預(yù)繳時彌補完了！2019年匯繳虧損356976.11元?，F(xiàn)在做第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳，可以彌補的虧損數(shù)怎么是二年相加的數(shù)呢？不應(yīng)該只是2019年的數(shù)而已嘛？不懂，所以請教老師們。麻煩你們了
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2020-07-08
企業(yè)所得稅匯算清繳中，人數(shù)怎么填
1/1826
2017-05-16
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額必須大于零怎么辦？但是我單位上年度資產(chǎn)總額確實為零，這里的單位又是萬元，最小就是0.01萬元
1/1212
2019-05-28
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
3/1007
2022-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時的關(guān)聯(lián)方交易申報，關(guān)聯(lián)方包括分公司和子公司嗎？
1/2807
2020-05-18
老師，您好！23年調(diào)22年的賬影響損益科目，22年企業(yè)所得稅匯算清繳需要怎么填呢？
11/538
2023-04-10
在企業(yè)所得稅匯算清繳時，企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資可以加計扣除，那么這里所說的工資是指應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資？
1/1815
2019-05-22