maize老師 解答

2020-07-08 14:51

你截圖19年彌補(bǔ)虧損表，和你企業(yè)所得稅預(yù)繳表看看，

虛心的荔枝 追問(wèn)

2020-07-08 15:29

老師 這是我們公司年度匯算清繳的數(shù)：2018年跟2019年的虧損數(shù)為如下圖

虛心的荔枝 追問(wèn)

2020-07-08 15:31

老師，這是我們公司第二季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅的：如果利潤(rùn)總額最大化了，它可以將前二年的數(shù)全部彌補(bǔ)了。但是2018年的數(shù)全部在2019年彌補(bǔ)過(guò)了啊

虛心的荔枝 追問(wèn)

2020-07-08 15:33

第二季度預(yù)繳的表

maize老師 解答

2020-07-08 15:44

沒(méi)有，你這個(gè)要是19年盈利才會(huì)彌補(bǔ)虧損你這個(gè)顯示是19年虧損  ，你利潤(rùn)總額大于這個(gè)截圖這個(gè)吧，所以會(huì)包括18.19合計(jì)虧損數(shù)，

maize老師 解答

2020-07-08 15:45

19年虧損比18年還多這個(gè)，

虛心的荔枝 追問(wèn)

2020-07-08 16:09

老師，2019年預(yù)繳的時(shí)候是彌補(bǔ)了2018年的虧損了，也預(yù)繳了一點(diǎn)點(diǎn)稅款了。但是2019年年度匯算清繳出來(lái)，利用國(guó)家所得稅的減計(jì)扣除政策，所以2019年變成虧損。你的意思是預(yù)繳時(shí)不算，得以年度匯繳為準(zhǔn)是嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 16:25

是的，是的，是的，是的

虛心的荔枝 追問(wèn)

2020-07-08 16:25

感謝老師。太感謝你了！

maize老師 解答

2020-07-08 16:32

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了