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老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤，借管費480 貸銀存 480 抵減時，借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對？還有附加稅要按怎多少計提？
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細）？
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2021-08-05
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅？
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2017-05-26
季度收入不到30萬，月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄，也轉(zhuǎn)到未交增值稅了，后邊怎么做
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2018-02-27
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸減免稅款，什么意思？
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2019-05-29
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費用，但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
你好，小規(guī)模月開票超過十萬，季度未超三十萬，用交增值稅嗎
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2019-05-23
想咨詢下，上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
3/877
2019-05-22
增值稅主表中，期初未繳稅和本期已交稅不等，是什么原因?。?/span>
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2019-02-19
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營，應(yīng)交增值稅科目只有進項稅，沒有銷項，集團非要結(jié)轉(zhuǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借：應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應(yīng)交增值稅-未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 導(dǎo)致今年應(yīng)交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么處理呢？
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2018-04-11
本期增值稅有抵稅部分，可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分，故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅，請問這算多交嗎？
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2019-07-10
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅，這個分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計提附加稅嗎？
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2018-04-10
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認證的進項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會計分錄？
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2020-04-29
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
1/1842
2019-09-11
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務(wù)，上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額？
1/420
2019-08-23