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小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)了專(zhuān)票，應(yīng)該在代開(kāi)時(shí)就直接交了增值稅的，為什麼在申報(bào)表中還要交稅
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2020-01-09
年末12月份計(jì)提所得稅后利潤(rùn)表會(huì)顯示減所得稅費(fèi)用？計(jì)提所得稅費(fèi)用后，有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用利潤(rùn)表本月數(shù)會(huì)顯示減所得稅費(fèi)用嗎？
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2016-07-20
所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅費(fèi)用，和遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債 但是遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債也可以影響所有者權(quán)益里的留存收益對(duì)嘛？
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2023-10-27
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線(xiàn),購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線(xiàn)的建造。 (2)建造生產(chǎn)線(xiàn)過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線(xiàn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬(wàn)元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線(xiàn)的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
老師請(qǐng)問(wèn)這道題 我做的這筆分錄對(duì)嗎？ 為什么答案寫(xiě)的遞延所得稅費(fèi)用=（0-0）-（750＋150+125-100）=-925（萬(wàn)元） 這里減去的期初100 在分錄里面怎么體現(xiàn)？我怎么覺(jué)得減掉分錄就不平了？
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2022-08-11
2020年1月交了2019年第四季度所得稅，但2019年12月未計(jì)提所得稅費(fèi)用，2020年1月做帳時(shí)該如何處理這筆已交所得稅款
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2020-04-16
遞延所得稅、所得稅費(fèi)用、應(yīng)交所得稅，怎么區(qū)分，我不懂
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2020-06-05
我對(duì)季度所得稅申報(bào)和做賬的疑問(wèn)：是先做賬把所得稅入到所得稅費(fèi)用里，讓后申報(bào)吧？所得稅的優(yōu)惠怎么處理？
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2019-10-18
季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用 ，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用還是下個(gè)月繳納完企業(yè)所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用
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2020-04-23
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅報(bào)表中怎么反映呢？
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2018-05-28
請(qǐng)的勞務(wù)人員按什么公式扣稅
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2018-04-08
老師，這個(gè)電子稅務(wù)局在哪綁定
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2020-06-16
老師 不動(dòng)產(chǎn)租賃是5%的稅點(diǎn)嗎
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2020-07-16
個(gè)稅俞期了，在網(wǎng)上可以申報(bào)嗎？
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2022-01-21
老師，現(xiàn)在增值稅的稅率是多少？
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2020-03-31
請(qǐng)問(wèn)“凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用”中的 所得稅費(fèi)用僅指當(dāng)期所得稅還是指當(dāng)期所得稅加遞延所得稅？
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2018-11-06
老師，這個(gè)課程里結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)怎么沒(méi)減所得稅費(fèi)用？
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2020-04-05
匯泉清繳退回來(lái)的稅應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，沖減所得稅費(fèi)用嗎
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2020-06-02
老師好，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為什么是沖減所得稅費(fèi)用，不是現(xiàn)在多交，將來(lái)少交嗎？
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2019-01-10
上年多交的要沖減所得稅費(fèi)用 分錄怎么做？
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2017-08-02