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崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 14:17

在代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅，在申報(bào)表中僅作申報(bào)，不會(huì)產(chǎn)生稅款。您可以上傳一份清晰的申報(bào)圖片，幫您看看。

木子 追問(wèn)

2020-01-09 14:23

第20欄顯示1987.86元，是要交稅嗎

崔老師 解答

2020-01-09 14:37

正常情況下，你代開(kāi)發(fā)票時(shí)如果已經(jīng)繳納了1987.86元增值稅，那么系統(tǒng)會(huì)在21欄次自動(dòng)生成一個(gè)本期預(yù)繳稅款1987.86元，第22欄次為0，即不用交稅。
目前你的第欄次為1987.86，是需要交稅的，原因在于“21欄次沒(méi)有自動(dòng)生成一個(gè)本期預(yù)繳稅款1987.86。
解決方法：到稅務(wù)局辦稅大廳，由稅務(wù)前臺(tái)人員手工錄入處理。

木子 追問(wèn)

2020-01-09 15:10

老師，一般納稅人本月應(yīng)交增值稅是看申報(bào)表24欄中的數(shù)字對(duì)嗎？

崔老師 解答

2020-01-09 15:13

根據(jù)你的報(bào)表，應(yīng)納稅額241.73，未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問(wèn)題。

上傳圖片 ?
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有沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)，沒(méi)有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
開(kāi)15萬(wàn)普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報(bào)表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
這個(gè)中間會(huì)申報(bào)2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個(gè)中間中的時(shí)候這個(gè)小規(guī)模會(huì)再申報(bào)一次，你這個(gè)稅局會(huì)出來(lái)申報(bào)表，我看學(xué)員截圖是2個(gè)表
2020-09-24 09:29:36
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
老師 從哪能看出公司是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-10-14 18:52:31
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