萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-05-28 18:33

我剛才的問(wèn)題沒(méi)說(shuō)清楚，是所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年度匯算清繳報(bào)表中怎么反映呢？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-05-28 18:34

原來(lái)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，后來(lái)有調(diào)整賬務(wù)，得出個(gè)所得稅負(fù)數(shù)-182.59，匯算清繳應(yīng)填列在哪里呢

陽(yáng)老師 解答

2018-05-28 18:34

你好，你是說(shuō)所得稅費(fèi)用總金額還是？

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-05-28 18:36

這個(gè)您看一下

陽(yáng)老師 解答

2018-05-28 18:37

你好，你不需繳納所得稅的，需退稅

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-05-28 18:40

是這個(gè)182.59我應(yīng)該在匯算清繳的表格里怎么填呢？ 
好象沒(méi)有這個(gè)填列項(xiàng) 
這個(gè)所得稅費(fèi)用相對(duì)應(yīng)的科目是遞延所得稅資產(chǎn)

陽(yáng)老師 解答

2018-05-28 18:56

你好，報(bào)表中沒(méi)有遞延所得稅資產(chǎn)科目，你這個(gè)代表你多繳納的稅費(fèi)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-05-28 18:57

不討論這是什么科目了，利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用在匯算清繳時(shí)應(yīng)填列哪里呢？

陽(yáng)老師 解答

2018-05-28 19:07

你好，所得稅是根據(jù)你的其他表格填列后自動(dòng)進(jìn)行生成的