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鄒老師你好：我們公司是果汁廠，主要原料是蘋果，生產(chǎn)濃縮蘋果汁，果汁有出口。也有內(nèi)銷，收購老百姓的蘋果是自己開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，從2014年11月底，我們山西省為了杜絕農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的漏洞，以銷定進(jìn)（就是根據(jù)沒有的銷售果汁噸數(shù)，來確定進(jìn)項(xiàng)），2014年8月份以前我公司都以出口為主，內(nèi)銷為輔，因此產(chǎn)生大額留抵，就沒有繳納增值稅，從2014年9月份到現(xiàn)在，大部分都是內(nèi)銷，再加上收購發(fā)票的變化，當(dāng)時(shí)2014年11月底有庫存商品，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因此后面就產(chǎn)生了銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，繳納了增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們寫分
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2015-11-25
2.甲公司于 2×17 年 1 月1 日購入 C 公司當(dāng)日發(fā)行的 3 年期債券,面值為 1000 萬元, 票面年利率為 6%,實(shí)際年利率為 7%,每年年末支付利息,到期一次償付本金。支付價(jià)款 973.76 萬元,甲公司將該債券投資作為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)核算。 (1)初始確認(rèn)時(shí),甲公司確定其不屬于源生的己發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn),預(yù)計(jì)該資產(chǎn)末來 12 個(gè)月的預(yù)期信用損失金額為 30 萬元。 (2)2×17 年 12 月 31 日,該債券已發(fā)生信用減值 50 萬元 (3)2×19 你 1 月 1 日甲公司將該債券投資以 980 萬元的價(jià)格出售。假定不考慮其他因素要求: 漏制甲公司取得、持有及出售該項(xiàng)投資的賬務(wù)處理。
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2022-04-01
2016-2020年期間，杭州市桐廬縣桐廬街道下屬美麗桐君開發(fā)有限公司、桐廬十里洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司原會(huì)計(jì)張斌，利用自己一人掌管十里洲公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對(duì)財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，非法獲利376.8萬元。2020年11月，張斌因挪用公款、貪污罪被桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年零三個(gè)月，并處罰金20萬元。為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核？
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2022-05-27
老師，您好！ 我2013年跟人合伙開了間A公司，占注冊(cè)資本16%，實(shí)繳的，我擔(dān)任法人，2014年我將股份全賣給別人，法人也不當(dāng)了，當(dāng)時(shí)只去工商局變更了股東和法人，沒去稅務(wù)局申報(bào)納稅變更股東和法人，現(xiàn)在在稅務(wù)局系統(tǒng)里法人還是我。2016年A公司的股東又改變了，2019年我新注冊(cè)一家公司擔(dān)任法人，辦理稅務(wù)登記的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被稅局列為非正常戶，不能辦理稅務(wù)登記，原因是A公司被列為非正常戶，我受牽連了。 我想了解一下，2014年我將股份全賣給別人后，A公司如果有違法行為的話，例如偷稅漏稅之類的，我需要承擔(dān)法律責(zé)任嗎？ 謝謝！
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2020-01-18
報(bào)那個(gè)“企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)”時(shí)，申報(bào)表都填好了，沒有申報(bào)這個(gè)選項(xiàng)怎么辦？ 這可能是因?yàn)槟銢]有完成所有必要的步驟。請(qǐng)按照以下步驟操作： 1. 確保你已經(jīng)填寫了所有必要的信息，包括企業(yè)名稱、稅號(hào)、報(bào)稅期等。 2. 檢查你是否已經(jīng)完成了所有的計(jì)算和校驗(yàn)，沒有錯(cuò)誤或遺漏。 3. 確保你已經(jīng)保存了所有的信息。 如果以上步驟都已完成，但仍然沒有申報(bào)選項(xiàng)，可能是系統(tǒng)問題。這時(shí)，你可以嘗試重新登錄系統(tǒng)，或者聯(lián)系稅務(wù)局的客服尋求幫助 這些信息去哪里填寫？這個(gè) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類） 里面嗎？
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2023-07-05
菜增值稅一般納稅人 2022年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1. 銷售貨物一批，取得不含稅收入 1000 萬元：銷售貨物一批，取得含稅收入 113萬元， 另 收取優(yōu)質(zhì)費(fèi) 11.3 萬元；將自應(yīng)貨物用于職工福利，成本20 萬元，成本利潤(rùn)率 10%，不繳消費(fèi)稅： 采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入 100 萬元，打九折，開同一張發(fā)票；采取以舊換新方式 銷售貨物，新貨物不含稅售價(jià) 10萬元，舊貨折價(jià)2萬元，實(shí)際收到 8 萬元 2. 購進(jìn)貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 100 萬元，稅款 13 萬元；購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證 注明買價(jià) 200 萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物：注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元；購進(jìn)貨物專用 發(fā)粟注明稅額為 1萬元，已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%，請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-10-31
菜增值稅一般納稅人 2023年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1. 銷售貨物一批，取得不含稅收入 2000 萬元：銷售貨物一批，取得含稅收入 113萬元， 另 收取優(yōu)質(zhì)費(fèi) 11.3 萬元；將自應(yīng)貨物用于職工福利，成本20 萬元，成本利潤(rùn)率 10%，不繳消費(fèi)稅： 采取折扣銷售方式銷售貨物，不含稅收入 100 萬元，打九折，開同一張發(fā)票；采取以舊換新方式 銷售貨物，新貨物不含稅售價(jià) 10萬元，舊貨折價(jià)2萬元，實(shí)際收到 8 萬元 2. 購進(jìn)貨物一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 1000萬元，稅款 130萬元；購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證 注明買價(jià) 200 萬元，用于生產(chǎn)13%的貨物：注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元；購進(jìn)貨物專用 發(fā)粟注明稅額為 1萬元，已做進(jìn)項(xiàng)稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%，請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
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2023-06-14
有兩家兄弟公司，一個(gè)在香港地區(qū)，一個(gè)在大陸地區(qū)，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區(qū)內(nèi)），供應(yīng)商在陸同時(shí)也出口到香港，現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易，供應(yīng)商也同時(shí)和我們轉(zhuǎn)換，此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦，是不是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對(duì)方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔(dān)13%稅金申請(qǐng)的損失.對(duì)方覺得他們承擔(dān)了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們?cè)黾拥某杀?是正規(guī)交易，客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票，那如果這么說，客戶和供應(yīng)商報(bào)價(jià)都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易，我們就不承擔(dān)增值稅的稅賦問題，只要承擔(dān)增值稅附加稅所得稅？
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2023-05-05
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
）1.2016-2020年期間，杭州市桐廬縣桐廬街道下屬美麗桐君開發(fā)有限公司、桐廬十里洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司原會(huì)計(jì)張斌，利用自己一人掌管十里洲公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對(duì)財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，非法獲利376.8萬元。2020年11月，張斌因挪用公款、貪污罪被桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年零三個(gè)月，并處罰金20萬元。為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核？
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2022-05-13
2016-2020年期間，杭州市桐廬縣桐廬街道下屬美麗桐君開發(fā)有限公司、桐廬十里洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司原會(huì)計(jì)張斌，利用自己一人掌管十里洲公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對(duì)財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，非法獲利376.8萬元。2020年11月，張斌因挪用公款、貪污罪被桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年零三個(gè)月，并處罰金20萬元。為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核？
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2022-06-16
1.去年最后一個(gè)季度，有一個(gè)成本漏記了，今年補(bǔ)回這個(gè)成本，是要沖利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，是嗎？是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么是不是就不能用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目來過渡了，假如：去年的成本是20000，今年補(bǔ)這個(gè)分當(dāng)：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 20000，貸：預(yù)付帳款 20000，是這樣吧？2. 假如未分配利潤(rùn)去年年末是-120000，那么在手工做19年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，19年第一季度的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是-12萬還是-12萬-2萬=-14萬呢？如果19年第一季度的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是-120000的話，那么這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的的左右就不平了，正好就差2萬，這樣怎么整呀？
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2019-04-08
學(xué)習(xí)任務(wù)（十 居民個(gè)人“綜合所得〞 年終匯算清繳應(yīng)納稅額計(jì)算 ?衛(wèi)文為我國(guó)居民個(gè)人，在國(guó)內(nèi)一家公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2021年收支情況 如下：（1） 每月工資50000元，每月繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn) 費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金合計(jì)4500元。 (2）到高校舉辦課題講座 ，每月2次，每次收到報(bào)酬1500元。 (3）業(yè)余時(shí)間編著了一篇中篇小說 將該小說的手稿原件拍賣取得收入48000元。（4) 在期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文 取得稿酬收入5400元。 (5）家中有一個(gè)8歲的兒子，上小學(xué)二年級(jí)。上 半年因兒子生病住院，扣除醫(yī)保報(bào)銷的部分，個(gè)人還承擔(dān)與醫(yī)保相關(guān)的 醫(yī)藥費(fèi)用支出22000元。 （6）為了提升自身專業(yè)能力，自2020年9月開 始工商管理專業(yè)博士的學(xué)習(xí)，支付學(xué)費(fèi)40000元。 要求：計(jì)算衛(wèi)文2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 seevo
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2022-05-20
化妝品 A 公司為增值稅一般納稅人，于2022 年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）購進(jìn)高檔香精取得增值稅專用友景上注明價(jià)款為 30萬元。 (2）將其中的 10 萬元高檔香精作為原料，委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費(fèi)，取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)7萬元。A 公司將收回的化妝品的 80%直接銷售給特約經(jīng)銷商，開出專用發(fā)票上注明價(jià)款40 萬元 (3）A 公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售，開出增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 90 萬元（其中含普通護(hù)膚品40萬元）。 請(qǐng)完成如下任務(wù)「暫個(gè)考慮地方教育費(fèi)附加)： (1）請(qǐng)計(jì)算 A 公可應(yīng)繳納的增值稅稅額？
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2022-10-22
第一問關(guān)于購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果有專用發(fā)票如果用于應(yīng)稅項(xiàng)目比如說辦公樓、廠房是否進(jìn)項(xiàng)稅額可分別與第一月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的60%第13個(gè)月抵扣剩下的40%，用于員工宿舍等建筑物是否不能抵扣，第二問建造的固定資產(chǎn)購進(jìn)的建筑建材 如鋼材，鐵板等如果用于辦公室或廠房建設(shè) 并且是專用發(fā)票 這些進(jìn)項(xiàng)可抵扣否，用于員工宿舍的這些是否不可以抵扣，第三問關(guān)于辦公室或者廠房的修繕 裝修所支付的鋼材、裝修等服務(wù)開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否可以抵扣！是否有關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣詳細(xì)文件可否發(fā)一份，如有疏漏之處還望補(bǔ)充！
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2017-03-24
2016-2020年期間，杭州市桐廬縣桐廬街道下屬美麗桐君開發(fā)有限公司、桐廬十里洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司原會(huì)計(jì)張斌，利用自己一人掌管十里洲公司的公章、法人章和財(cái)務(wù)章的便利和公司對(duì)財(cái)物不進(jìn)行定期審核與盤點(diǎn)等管理漏洞，通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式，將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財(cái)產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元，非法獲利376.8萬元。2020年11月，張斌因挪用公款、貪污罪被桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年零三個(gè)月，并處罰金20萬元。為規(guī)避上述案件的發(fā)生，你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理？原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核？
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2022-06-02
老師好！請(qǐng)教： 一、物料消耗與機(jī)物料消耗有啥區(qū)別？ 二、生產(chǎn)型企業(yè)，螺絲、螺絲刀、鏟發(fā)、平板銼、手鉆、夾具、分離刷、角鐵、皮帶、漏網(wǎng)、砂紙、紗布、無塵布、油皮布、燈泡、電線、插座、玻璃紙、開關(guān)、夾鉗夾頭、扳手、彈簧、膠布，標(biāo)簽紙、封箱膠、紙箱、包裝袋、真空袋、導(dǎo)軌油，批量模具，我們的W賬會(huì)計(jì)都做的：制造費(fèi)用-物耗。這樣倒是很好入憑證，不用思考。這樣做好嗎？ 三、比如：1.紙箱/包裝袋，入周轉(zhuǎn)材料-包裝物；2.能盤點(diǎn)的又不夠固定資產(chǎn)的物品入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品；3.模具入庫存商品或周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品；4.其他難以盤點(diǎn)、用完就報(bào)廢的入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗？這樣是不是更好一點(diǎn)？ 謝謝！
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2021-05-24
我們公司是節(jié)能環(huán)保企業(yè)，想問下是否可享受國(guó)家的退稅免稅等優(yōu)惠政策，謝謝。 公司主要從事廢水零排放系統(tǒng)、中水回用系統(tǒng)、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)給水膜處理系統(tǒng)（超濾、反滲透、EDI等）、離子交換設(shè)備、脫硫廢水處理系統(tǒng)、工業(yè)及化學(xué)廢水處理系統(tǒng)、含煤廢水處理系統(tǒng)、含油廢水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)、海水淡化系統(tǒng)、凝汽器檢漏裝置、汽水取樣裝置、化學(xué)加藥裝置、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)、攔污柵、清污機(jī)、鋼閘門等水處理相關(guān)設(shè)備；電廠全廠輔網(wǎng)監(jiān)控、水網(wǎng)監(jiān)控、煤網(wǎng)監(jiān)控、灰網(wǎng)監(jiān)控等輔機(jī)程控及其他行業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目；水處理設(shè)備加工制造；工
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2016-04-06
*1、甲技術(shù)開發(fā)咨詢公司為增值稅一股納稅人，2021年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。 (1）為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)（小規(guī)模納稅人）提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)井提供咨詢業(yè)務(wù)，其中提供研發(fā)服務(wù)開具增值稅普通發(fā)票注明金額40萬元、提供咨詢服務(wù)開 出增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元，發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元，其中研發(fā)人員工資6萬元，研發(fā)人員國(guó)內(nèi)出差飛機(jī)票款0.5萬元（票價(jià)0.4萬元、燃油附加費(fèi) 0.1萬元) 、為己企業(yè)項(xiàng)目組成員購買出差飛機(jī)票款0.8萬元（票價(jià)0.6萬元、燃油附加費(fèi)0.2萬元） 機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票 行程單 (2） 為我國(guó)境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額210萬元 根據(jù)1和2項(xiàng)目業(yè)務(wù)記提的銷項(xiàng)稅額是多少萬元
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2022-05-24
某一般納稅人酒店2021年11月份營(yíng)業(yè)收 入2000萬元，其中餐飲費(fèi)收入100萬元， 住宿費(fèi)收入900萬元，會(huì)務(wù)費(fèi)收入1000萬 元（以上收入均為不含稅營(yíng)業(yè)收入）。稅務(wù)部門了解到該酒店是高檔五星級(jí)酒店是一共有50個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間市場(chǎng)最低價(jià)格每晚1000元。該酒店目前1-5層全部為高檔餐飲一 樓零點(diǎn)大廳，其余四層為40個(gè)單間，該酒店只是在六樓頂樓有個(gè)小型會(huì)客室，最多容納50人，應(yīng)該屬于酒店自己內(nèi)部日常會(huì)議室，幾乎沒有對(duì)外的會(huì)議接待能力。賬務(wù)處理如下： 借：銀行存款 2120萬元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-餐費(fèi)收入 100萬元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-住宿費(fèi)收入 900萬元 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-會(huì)務(wù)費(fèi)收入 1000 萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅 額額）120萬元 1. 酒店的財(cái)務(wù)人員均依法進(jìn)行了納稅 申報(bào)，并未隱匿銷售收入，為什么稅務(wù)局 查到這家酒店？ 2.酒店存在什么稅收問題
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2022-04-10